工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行質(zhì)量審計(jì)查證表參考

1、第1頁共3頁工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行質(zhì)量審計(jì)查證表（參考）依據(jù)：依據(jù)：江蘇省安監(jiān)局江蘇省安監(jiān)局〔2015〕110〔2015〕110號文號文《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行質(zhì)量審計(jì)大綱安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行質(zhì)量審計(jì)大綱》相關(guān)要素查證被查企業(yè)(公章)：達(dá)標(biāo)證號：發(fā)證日期：查證人（簽名）：專家（簽名）：日期：查證簡述：1、查證得分：附加分:質(zhì)量等級：扣分：項(xiàng)，其中現(xiàn)場隱患（附照片）條，資料條，2、查證意見：序查證內(nèi)容分值分值查證和扣分標(biāo)準(zhǔn)查證和扣分標(biāo)準(zhǔn)查證

2、情況得分得分1目標(biāo)與計(jì)劃目標(biāo)與計(jì)劃：查年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、計(jì)劃，是否列入年度安全生產(chǎn)指標(biāo)考核中。5查臺賬，未見扣1分項(xiàng)。2組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)：(1)查責(zé)任制；人員超過100人是否設(shè)置安全機(jī)構(gòu)，是否配備專職安全員；人員在100人以下，是否配備專職或兼職安全員。(2)查安全管理（會議、檢查、培訓(xùn)）記錄；隱患排查、治理檔案；安全負(fù)責(zé)人任職通知，安全架構(gòu)圖、培訓(xùn)證書。(3)查標(biāo)準(zhǔn)化小組成立通知、開展整改工作的情況記錄。(4)查“五落實(shí)、

3、五到位”工作落實(shí)情況。15查臺賬證書，未見扣1分項(xiàng)?！拔迓鋵?shí)、五到位”掛圖未懸掛，扣0.5分，落實(shí)不到位，酌情扣分。4教育與培訓(xùn)教育與培訓(xùn)：(1)查教培計(jì)劃、實(shí)施記錄，安全員特種作業(yè)員證書等。(2)查教培文本、記錄和持證?，F(xiàn)場考察負(fù)責(zé)人和安全員掌握情況。(3)查操作崗位人員培訓(xùn)記錄?，F(xiàn)場考察崗位人員安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程掌握情況?，F(xiàn)場考察特種作業(yè)人員安全規(guī)章制度和操作規(guī)程掌握情況。101.查臺賬證書，未見扣1分項(xiàng)。2.詢問員工安全須

4、知，答錯(cuò)扣0.2分題.人。5設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理：(1)查設(shè)備管理制度的有效運(yùn)行記錄，查設(shè)備管理、維修臺帳。(2)查設(shè)備設(shè)施維修方案、委外維修的安全協(xié)議、特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告、安全設(shè)施檢驗(yàn)報(bào)告?，F(xiàn)場查證安全設(shè)備管理狀況。(3)對危險(xiǎn)作業(yè)重點(diǎn)部位環(huán)節(jié)驗(yàn)證。查設(shè)施安全管理的技術(shù)檔案。10查臺賬持證上崗，未見扣1分項(xiàng)，每發(fā)現(xiàn)1例違規(guī)扣0.1分。第3頁共3頁注：1.總分120分，含附加分20分；其中優(yōu)秀(95分以上)，良好(85分以上)