采購(gòu)工作流程及控制

1、采購(gòu)工作流程及控制采購(gòu)工作流程及控制一、目的：對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行規(guī)范和控制，在確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求的前提下，降低采購(gòu)成本。一、目的：對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行規(guī)范和控制，在確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求的前提下，降低采購(gòu)成本。二、適用范圍：適用于原材料、輔助材料和其他生產(chǎn)材料的采購(gòu)。二、適用范圍：適用于原材料、輔助材料和其他生產(chǎn)材料的采購(gòu)。三、職責(zé)三、職責(zé)1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)。2、采購(gòu)部負(fù)責(zé)確保采購(gòu)物資符合要求以及供貨的及時(shí)率。3、采購(gòu)部應(yīng)根

2、據(jù)財(cái)務(wù)狀況合理使用資金。四、措施和方法四、措施和方法1、采購(gòu)控制原則：根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度不一，確定不同的控制程度，以確保以最經(jīng)濟(jì)簡(jiǎn)單的方式實(shí)現(xiàn)有效的控制。2、采購(gòu)產(chǎn)品的分類：公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施分類控制，根據(jù)采購(gòu)物資批量的大小和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度，分為A、B、C三類，具體分類規(guī)定如下：A類：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度大、額大、量多的物資。B類：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度較小，金額和數(shù)量不大的物資。C類：一般的配件、不能固定供方的次

3、要物資。3、供方的選擇和評(píng)定A產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到采購(gòu)要求的質(zhì)量。B有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，提供穩(wěn)定產(chǎn)品的能力，以滿足交貨期和質(zhì)量的要求。C價(jià)格在公司可接受的范圍內(nèi)從優(yōu)擇廉，貨比三家擇優(yōu)錄用，從質(zhì)量、價(jià)格、交貨期的對(duì)比中選擇優(yōu)者，并給予最大配套份額。F每種產(chǎn)品應(yīng)選定兩個(gè)以上的供方，以利競(jìng)爭(zhēng)和適應(yīng)市場(chǎng)變化要求。4、合格供方的評(píng)定內(nèi)容A由采購(gòu)部組織評(píng)定，并提供供方名單，生產(chǎn)技術(shù)部、技術(shù)部等相關(guān)部門應(yīng)參與評(píng)定。BB類物資供方經(jīng)評(píng)定后，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)

4、納入合格供方名單。CC類物資的供方一般由采購(gòu)人員根據(jù)樣品或材料要求直接選定，評(píng)審過(guò)程不作記錄。5、評(píng)定依據(jù)A質(zhì)量證據(jù)提供：按產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求，按采購(gòu)產(chǎn)品分類提供相應(yīng)的合格證據(jù)，由質(zhì)檢部對(duì)樣件進(jìn)行認(rèn)可，認(rèn)可方式為：A類：提供檢測(cè)報(bào)告或在有條件時(shí)由公司實(shí)施檢測(cè)，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定。B類：提供相關(guān)產(chǎn)品證明，對(duì)于已長(zhǎng)期供貨業(yè)績(jī)優(yōu)良的供方，可由其提供書面報(bào)告。A采購(gòu)報(bào)銷實(shí)行一支筆負(fù)責(zé)制，即采購(gòu)員憑采購(gòu)清單、發(fā)票和驗(yàn)收入庫(kù)單，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)

5、總經(jīng)理審批，簽字、通過(guò)后方能前往財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷；B如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷；C項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的物資采購(gòu)也應(yīng)在報(bào)銷里提供票據(jù)。6、采購(gòu)信息A采購(gòu)文件（包括采購(gòu)計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)單、訂購(gòu)單、可能的采購(gòu)合同等）應(yīng)包含明確的采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求信息，如：產(chǎn)品的材質(zhì)、品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等，必要時(shí)應(yīng)參考確認(rèn)樣、質(zhì)量要求或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。B采購(gòu)文件的制定：由采購(gòu)部按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度要求編制采購(gòu)計(jì)劃，填寫訂購(gòu)單和請(qǐng)購(gòu)單，并需與

6、倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù)存量，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。C采購(gòu)文件的批準(zhǔn)：原輔材料的采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、訂購(gòu)單、請(qǐng)購(gòu)單（含補(bǔ)料采購(gòu)）應(yīng)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)；價(jià)值較大的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備、設(shè)備的配件等的申購(gòu)，則需經(jīng)總經(jīng)理審核后交董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。采購(gòu)：采購(gòu)員應(yīng)從“合格供方名錄”選擇供方簽訂合同或下達(dá)訂單。采購(gòu)監(jiān)督：財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)對(duì)是否按“合格供方名錄”采購(gòu)實(shí)行監(jiān)督。財(cái)務(wù)部對(duì)非“合格供方名錄”的采購(gòu)，應(yīng)提出質(zhì)疑，可拒絕報(bào)銷；生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)非“合格供方名錄”的采購(gòu)物資可

7、拒絕驗(yàn)收；倉(cāng)庫(kù)對(duì)非“合格供方名錄”的采購(gòu)物資，可拒絕入庫(kù)。補(bǔ)料采購(gòu)：在大量生產(chǎn)中，由于單耗計(jì)算錯(cuò)誤或操作錯(cuò)誤需要補(bǔ)料時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門主管提出補(bǔ)料申請(qǐng)，由倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)庫(kù)存量報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部主管批準(zhǔn)，采購(gòu)員方可采購(gòu)。例外采購(gòu)：當(dāng)因特殊情況造成原有“合格供方名錄”內(nèi)的供方不能正常供貨，而生產(chǎn)急需時(shí)可實(shí)施例外采購(gòu)，但應(yīng)按以下要求嚴(yán)格控制：a經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。b通知技術(shù)部進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。c通知生產(chǎn)技術(shù)部和倉(cāng)庫(kù)，對(duì)例外采購(gòu)的物資應(yīng)作出標(biāo)識(shí)。d只適用于限定的