iso9001-2015版,技術(shù)部-內(nèi)審檢查表

1、ISO9001:2015版內(nèi)審檢查表受審核部門過(guò)程責(zé)任人技術(shù)部日期20161213審核員王丁華標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核記錄（符合打√）不符合打并記錄11.組織各個(gè)部門、各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否確定并予以溝通？√5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限2.組織所有員工是否清楚本職范圍并被有效溝通履行？√6策劃1.是否識(shí)別控制本部門過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)？√2.在各層次和過(guò)程上是否已建立質(zhì)量目標(biāo)？是否完成？√3.所建立質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？目標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致，

2、是否相互保證？√6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃4.目標(biāo)不達(dá)成時(shí)是否有糾正措施？√1.組織產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？體現(xiàn)在組織哪些文件中？√2.組織是否已編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工藝作業(yè)流程圖？在該流程圖中，過(guò)程及順序是否恰當(dāng)？哪些過(guò)程需建立或已建立了文件？哪些過(guò)程已確定或需確定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)？√3.對(duì)需確定的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，下列是否明確：a)要求？b)所需客觀證據(jù)？c)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？d)認(rèn)定的

3、提供方式？√4.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有哪些關(guān)鍵過(guò)程？特殊過(guò)程？如何確保它們處在受控狀態(tài)？其資源是否充足、適宜？√5.為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求，確定了哪些提供證據(jù)的所需記錄？√8.1運(yùn)行策劃和控制6.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果形成了哪些文件？這些文件與組織的QMS其他過(guò)程的要求是否一致，并適于組織運(yùn)作？√8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)1.組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)是否存在如存在，其設(shè)計(jì)、信息來(lái)源、開發(fā)性質(zhì)和特點(diǎn)是什么？√ISO9001:2015版內(nèi)審檢查表受審核部門

4、過(guò)程責(zé)任人技術(shù)部日期20161213審核員王丁華標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核記錄（符合打√）不符合打并記錄33.設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入文件的充分性是否得到評(píng)審？通過(guò)評(píng)審是否確保了文件要求完整、清楚、沒(méi)有自相矛盾？是否盡了最大可能使所有要求定量化，為設(shè)計(jì)提供統(tǒng)一的準(zhǔn)則？設(shè)計(jì)輸入要求是否具有先進(jìn)性、合理性、可行性和經(jīng)濟(jì)性？√1.在形成設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果各階段，設(shè)置了哪些評(píng)審點(diǎn)？各評(píng)審點(diǎn)的評(píng)審內(nèi)容是否明確和系統(tǒng)？各評(píng)審點(diǎn)采取了哪些適宜的評(píng)審方法？√2.被評(píng)審的設(shè)

5、計(jì)和開發(fā)是否包括了有關(guān)的職能代表，并是一個(gè)集思廣益、科學(xué)評(píng)價(jià)的過(guò)程？√3.評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施的記錄是否建立并予保持？√4.評(píng)審未通過(guò)時(shí)，組織是否致力于解決未通過(guò)的焦點(diǎn)問(wèn)題，在未解決前，不得轉(zhuǎn)入下一設(shè)計(jì)階段？√5.通過(guò)設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審，已達(dá)到：⑴設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果具有滿足要求的能力？⑵對(duì)識(shí)別出的問(wèn)題已采取措施并對(duì)措施有效性進(jìn)行了驗(yàn)證？√6.當(dāng)某項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)結(jié)果涉及重大的產(chǎn)品特性時(shí)，是否設(shè)置驗(yàn)證點(diǎn)？各驗(yàn)證點(diǎn)驗(yàn)證內(nèi)容是否明確？√7.各驗(yàn)證點(diǎn)是

6、否采取了適宜的驗(yàn)證方法？驗(yàn)證是否在與實(shí)際使用的情況相似的情況下進(jìn)行？驗(yàn)證所需客觀證據(jù)是否能夠充分證明已滿足規(guī)定要求？√8.各驗(yàn)證點(diǎn)驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤措施是否有記錄并予保持？√9.驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否采取了措施并對(duì)其效果重新驗(yàn)證？在未解決問(wèn)題之前不得轉(zhuǎn)入下一階段？√10.在新產(chǎn)品交付或批量投產(chǎn)前，是否經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)確認(rèn)？設(shè)計(jì)確認(rèn)內(nèi)容，是否圍繞著預(yù)期使用或應(yīng)用要求進(jìn)行？設(shè)計(jì)確認(rèn)是否在規(guī)定的使用條件下進(jìn)行？設(shè)計(jì)確認(rèn)方式是否適宜？√8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控