臨時工程變更控制程序

1、文件編號：QP30文件版本：D0機密等級：內部公開生效日期：20170228IATF16949IATF16949管理體系程序文件臨時工程變更控制程序臨時工程變更控制程序頁碼：第1頁共4頁發(fā)布發(fā)布更改概要更改概要文件版本文件版本發(fā)布日期發(fā)布日期發(fā)布發(fā)布更改描述更改描述D0D02017.02.282017.02.28TS16949TS16949體系標準轉版，文件信息更新至符合體系標準轉版，文件信息更新至符合IATF16949IATF1694

2、9的程序文件；的程序文件；文件編號：QP30文件版本：D0機密等級：內部公開生效日期：20170228IATF16949IATF16949管理體系程序文件臨時工程變更控制程序臨時工程變更控制程序頁碼：第3頁共4頁1：目的為控制我公司臨時變更對顧客造成的風險并控制風險特制定本文件2：范：范圍本程序文件適用于外來客戶及本公司內部的相關的臨時工程更改的控制活動。3：定義臨時變更：臨時代替正常生產狀態(tài)時的設備，工具，檢驗方法等但最終返回原控制計

3、劃的變更方法。4：職責4.1工程部A）負責識別公司現(xiàn)過程公司哪些過程控制手段需要可能臨時變更并形成臨時變更的清單B）主導臨時變更過程中的風險分析和評價風險的嚴重度。C）工程經理負責部內部臨時變更替代方面的批準4.2市場部負責向顧客提出臨時變更的批準。4.3品質部A）負責協(xié)助工程部識別公司現(xiàn)過程公司哪些過程控制手段需要可能臨時變更并形成臨時變更的清單。B）負責對臨時變更后的產品進行檢查并確保可追溯性5：措施和方法5.1識別過程臨時變更及臨

4、時過程變更的批準工程部和質量部在本體系運行時及新產品正式量產后需要主動識別公司現(xiàn)有制造過程的過程控制手段，包括人員，檢驗試驗設備，操作方法，防錯裝置，工裝夾具等有可能需要臨時變更，則形成《臨時變更清單》，此《臨時變更清單》中應包括過程名稱，臨時變更的方法，正常過程控制的方法及所用到檢測手法等。此臨時變更需要技術部經理批準。5.2工程部負責主導生產，技術，設備等部門對臨時變更的手段進行風險分析，并評價嚴重程度，具體嚴重程度根據(jù)FMEA第四

5、版過程FMEA嚴重度評價表進行，并將結果記錄在《工程臨時變更DEV文件》中。5.3工程部需要準備一份含有臨時變更的控制計劃，含有臨時變更的控制計劃需要經過原控制計劃批準人的批準方可執(zhí)行，在執(zhí)行臨時變更時，變更的替代方法當顧客有要求時，給顧客批準。5.4所有的臨時變更的替換方案需要根據(jù)風險分析的結果和控制計劃的要求制定作業(yè)指導書；作業(yè)指導書由工程技術人員編寫，工程經理批準方可執(zhí)行，并每該控制計劃每半年必須評審一次其適宜性。4.5臨時變更一