材料采購管理辦法

1、項目部材料計劃采購平臺管理辦法項目部材料計劃采購平臺管理辦法第一條第一條總則總則為進(jìn)一步加強(qiáng)工程局規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本管理辦法。第二條第二條適用范圍適用范圍1、本辦法適用于局屬各項目部大宗材料采購和單項采購金額超過3萬元以上的材料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結(jié)算等。2

2、、大宗材料見明細(xì)表。3、對項目部辦公設(shè)備及辦公用品采購參照本辦法。4、材料采購不超過3萬元，由項目部民管小組商議確定采購事宜并以會議紀(jì)要的形式記錄在案。第3條采購方式采購方式可以采用內(nèi)部招標(biāo)、議價、指定供貨廠家等方式。第四條第四條采購流程和職責(zé)分工采購流程和職責(zé)分工1、制定材料采購計劃項目部根據(jù)工程進(jìn)展情況，在材料使用前7日編制材料采購計劃，確認(rèn)材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤后以書面形式上報工程管理處審核。2、詢價及推薦供貨廠家工程管理處對材

3、料采購計劃的數(shù)量、規(guī)格型號審核完畢后轉(zhuǎn)交核結(jié)算處，由核結(jié)算處負(fù)責(zé)材料采購的內(nèi)部招標(biāo)、市場調(diào)查、詢價、推薦供貨廠家等，可采取以下方式：（5）交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量；（6）付款方式；（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告單等）；（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法；（9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。2、購貨合同備案項目部與供應(yīng)方簽訂合同進(jìn)行供貨，由項目部負(fù)責(zé)材料的檢查和驗收，簽

4、訂的合同反饋工程管理處和核結(jié)算處備案，并將材料采購計劃審批表和購貨合同報送財務(wù)處。第六條第六條貨物進(jìn)場驗收貨物進(jìn)場驗收1、貨物進(jìn)場供應(yīng)商交貨時，由項目部庫管員實際清點件數(shù)或稱重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知工程管理處會同處理；2、對有專業(yè)或特殊質(zhì)量要求的材料物資，通知工程管理處派專業(yè)人員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。第七條