質(zhì)量記錄控制程序

1、1質(zhì)量記錄控制程序11、目的、目的為了對已完成的質(zhì)量活動結(jié)果提供客觀證據(jù)證明本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合質(zhì)量體系規(guī)定要求特制定本程序。2、范、范圍本程序適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程的記錄及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄控制。3、職責(zé)職責(zé)3.1品控部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄責(zé)任的劃分和規(guī)范要求。3.2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)按本程序文件的規(guī)定實施本部門質(zhì)量記錄的控制。4、質(zhì)量記錄記錄控制流程控制流程（見下頁）5、過程、方法和要求程、方

2、法和要求5.1質(zhì)量記錄記錄表樣的設(shè)計設(shè)計（編制）制）5.1.1質(zhì)量記錄表樣在程序文件和作業(yè)文件編制的同時，由制定人根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和管理的需要同步編制。5.1.2質(zhì)量記錄表樣中的欄目設(shè)置要合理，既要滿足質(zhì)量管理的要求，又要力求簡化，做到適用、充分、規(guī)范。5.2質(zhì)量記錄記錄的標(biāo)識標(biāo)識（表（表樣代號）代號）5.2.1所有的質(zhì)量記錄樣表均應(yīng)進(jìn)行編號，其編號的方法按《文件控制程序》中第三章、第1節(jié)、第（1）條、第②款、e項之規(guī)定執(zhí)行。5.2.2各部

3、門應(yīng)對本部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行識別、匯總匯編成《質(zhì)量記錄清單》，品控部負(fù)責(zé)編制公司《質(zhì)量記錄清單》。以上《質(zhì)量記錄清單》應(yīng)包含每種記錄的名稱、記錄編號、歸口管理部門、保存期等。35.6質(zhì)量記錄記錄的銷毀銷毀各部門對超過保存期的或其他情況需要銷毀的質(zhì)量記錄應(yīng)及時撤出，質(zhì)量記錄管理人員填寫《文件作廢申請單》，經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀。具體撤出銷毀的辦法按《文件控制程序》相關(guān)條款之規(guī)定執(zhí)行。5.7質(zhì)量記錄記錄的保存期限的保存期限5.7.1在每種程序文件和其他

4、作業(yè)性的文件中對相關(guān)記錄的保存期已作出了規(guī)定，按其相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。5.7.2質(zhì)量記錄的保存期限一般分為：短期（1年）；一般期限（2～3年）；長期（3年以上）。5.8質(zhì)量記錄記錄的查閱查閱、復(fù)印、復(fù)印5.8.1本公司有關(guān)人員需查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)按《文件控制程序》中相關(guān)條款的規(guī)定執(zhí)行。5.8.2當(dāng)合同規(guī)定需求時，經(jīng)品控部同意后復(fù)印，在商定的時間內(nèi)隨產(chǎn)品交付提供質(zhì)量記錄復(fù)印件給顧客。5.9記錄記錄（表（表樣）的更改控制）的更改控制5.9.1