iso9001-2015 iso14001 ohsas18001質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康三體系內(nèi)審檢查表

1、ISO90012015ISO140012015OHSAS18001質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核通用檢查表質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核通用檢查表受審核部門：編制人日期：批準(zhǔn)人日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查方法一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)文件查

2、閱現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查結(jié)果記錄◆組織是否有文件的管理體系相關(guān)文件是否齊全文件是書(shū)面形式還是電子形式◆與管理體系相關(guān)的文件有多少◆與受審核部門相關(guān)的文件是多少◆組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時(shí)報(bào)告等是否存完好◆電子形式文件的使用是否有效√√√√◆管理體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用要素(或過(guò)程)并符合其要求要素(或過(guò)程)之間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述◆管理體系文件的內(nèi)容是否滿足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求◆一體化管理體

3、系要素(過(guò)程)間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚√√4.2.1總則4.2.1總則4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.4文件◆查詢相關(guān)文件的途徑◆有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑◆文件是否便于查閱√√4.2.2綜合管理手冊(cè)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)◆管理手冊(cè)的覆蓋面是否完整如對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁剪裁細(xì)節(jié)說(shuō)明的是否合理◆管理手冊(cè)是否包括管理體系的范圍?！艄芾硎謨?cè)是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性?！艄芾硎謨?cè)是否引用或包括程序文件?！艄芾硎謨?cè)是否包括管理體系

4、過(guò)程(或要素)之間的相互作用的表述?！羰謨?cè)和程序是否相互協(xié)調(diào)是否有可操作性?！獭獭獭獭套?：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人日期：批準(zhǔn)人日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查方法一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14

5、001條款OHSAS18001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查結(jié)果記錄◆文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評(píng)審情況◆文件修改后是否重新批準(zhǔn)？◆識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？◆使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？√√√√√√◆外來(lái)文件的控制◆是否對(duì)外來(lái)文件夾的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢等作了規(guī)定？◆執(zhí)行的如何？√√4.2.3

6、文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和資料控制◆作廢文件的管理◆是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止誤用？√4.2.4記錄控制4.5.3記錄控制4.5.3記錄4.5.3記錄和記錄管理◆是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序◆程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定◆本組織與有關(guān)的記錄有哪些◆與受審核部門有關(guān)的記錄有哪些◆程序中是否包含對(duì)記錄的質(zhì)量要求◆是否有保存期限的規(guī)定√√√√√