區(qū)人民政府常務(wù)會(huì)議匯報(bào)材料

1、1關(guān)于岳塘區(qū)2016年18月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告—2016年9月26日在區(qū)第五屆人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議上區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)劉小偉一、2016年18月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況（一）（一）財(cái)政收入完成情況政收入完成情況今年18月累計(jì)完成財(cái)政收入214111萬(wàn)元，為年初預(yù)算的53.66%，比上年同期減少9258萬(wàn)元，下降4.14%。（二）（二）財(cái)政支出政支出預(yù)算執(zhí)行情況行情況全區(qū)18月累計(jì)完成財(cái)政支出71030萬(wàn)元，

2、比上年同期增加24827萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.73％。二、2016年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）（一（一)預(yù)算調(diào)整的原因整的原因受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力、國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策等多重因素影響，我區(qū)財(cái)稅收入工作異常艱難，財(cái)稅收入完成進(jìn)度與預(yù)期目標(biāo)相比，差距較大。1.經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)低位運(yùn)行的低位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)態(tài)勢(shì)短期內(nèi)短期內(nèi)難以改以改變。從國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政貨幣、投資政策走向以及全區(qū)重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)納稅情況的分析研判，總體供大于求、產(chǎn)能過(guò)剩的局面未根本改變，預(yù)計(jì)下半年，全

3、區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的內(nèi)外部環(huán)境、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況以及由此帶來(lái)的財(cái)稅增收困難的局面，短期內(nèi)難以轉(zhuǎn)變。2.政策政策調(diào)整影響明整影響明顯。從今年5月開(kāi)始全面實(shí)行營(yíng)改增政策以及小規(guī)模納稅人的起征點(diǎn)從2萬(wàn)元調(diào)整到3萬(wàn)元，這3其中：一般公共預(yù)算收入79903萬(wàn)元，調(diào)減7067萬(wàn)元減少8.13%；上劃“中央、省”收入210207萬(wàn)元，調(diào)減22204萬(wàn)元，減少9.55%；上劃市級(jí)收入67638萬(wàn)元，調(diào)減11981萬(wàn)元，減少15.05%。（三）支出（三）支出預(yù)算

4、方案（草案）算方案（草案）調(diào)整由于財(cái)政收入增長(zhǎng)趨緩，區(qū)財(cái)政收入減少及結(jié)構(gòu)調(diào)整，同時(shí)，按照上級(jí)政策文件精神有關(guān)重點(diǎn)民生支出數(shù)額發(fā)生相應(yīng)變化，加上根據(jù)政策規(guī)定需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的支出和新增地方債券的支出應(yīng)統(tǒng)一列入財(cái)政支出預(yù)算，故2016年度財(cái)政預(yù)算支出作出相應(yīng)的調(diào)整。區(qū)人大五屆四次會(huì)議通過(guò)的一般公共預(yù)算支出66933萬(wàn)元，現(xiàn)調(diào)整為86975萬(wàn)元，調(diào)增20042萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%；區(qū)人大五屆四次會(huì)議通過(guò)的轉(zhuǎn)移性上解支出6748萬(wàn)元，調(diào)增1

5、200萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%；合計(jì)調(diào)增財(cái)政預(yù)算支出21242萬(wàn)元。（四）收支平衡情況（四）收支平衡情況調(diào)整后的一般公共預(yù)算收入為60022萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性收入13911萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8990萬(wàn)元和新增地方政府債券資金12000萬(wàn)元，區(qū)級(jí)可用財(cái)力合計(jì)為94923萬(wàn)元；調(diào)整后的一般公共預(yù)算支出為86975萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性支出7948萬(wàn)元，支出合計(jì)為94923萬(wàn)元。全區(qū)財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)了基本平衡。（五）地方（五）地方債券安排使用情況券安排使