門頭溝區(qū)民防局預算情況說明

1、1附件附件3：20182018年東辛房街道辦事處部門預算情況說明年東辛房街道辦事處部門預算情況說明一、部門職責情況作為區(qū)人民政府的派出機構，受區(qū)人民政府領導，依照法律法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內行使政府管理職能，對轄區(qū)內的地區(qū)性、社區(qū)性和群眾性工作負總責，承擔制定本轄區(qū)社區(qū)建設總體規(guī)劃以及組織、指導和協(xié)調的職能。二、機構設置情況本部門共設12個內設機構，下設1個事業(yè)單位。行政編制40名，實際41人（其中安監(jiān)局下派鎮(zhèn)街的安監(jiān)員1人，不占我單位編

2、制）；事業(yè)編制15名，實際15人；離退休人員39人，其中：離休0人，行政退休33人，事業(yè)退休6人；其他人員264人，其中：社會化用工0人。三、收入預算情況2018年，本部門收入預算63469438.33元，較2017年預算收入48421412.18元增長31.1%。包括：財政撥款63469438.33元，其中：一般公共預算收入63469438.33元，政府性基金預算收入0元，國有資本經(jīng)營預算收入0元；納入財政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他

3、收入0元；上年結轉0元。四、財政撥款支出預算情況2018年，本部門財政撥款預算支出63469438.33元，較2017年預算支出48421412.18元增長31.1%。增長的主要原因為：1、在職人數(shù)增加，導致人員經(jīng)費增加；2、增加其他單位下發(fā)的預算，導致項目支出增加。（一）按支出內容分，其中：財政撥款基本支出預算33774676.65元，占財政撥款預算支出3（五）城鄉(xiāng)基層黨組織服務群眾經(jīng)費3800000元，主要用于社區(qū)服務黨員，群眾等支

4、出，項目績效目標為：通過對黨員和群眾開展管理、教育、服務等工作，創(chuàng)建和諧，服務型社區(qū)。六、“三公經(jīng)費”和機關運行經(jīng)費預算財政撥款情況說明（一）“三公經(jīng)費”和機關運行經(jīng)費的單位范圍東辛房街道辦事處部門“三公經(jīng)費”和機關運行經(jīng)費開支單位包括2個所屬單位。（二）“三公經(jīng)費”預算財政撥款情況說明2018年，本部門“三公經(jīng)費”財政撥款預算60762元，比2017年“三公經(jīng)費”財政撥款預算增加144元。其中：1、因公出國（境）費用。2018年預算數(shù)

5、0元，比2017年預算數(shù)0元增加（減少）0元。2、公務接待費。2018年預算數(shù)34032元，比2017年預算數(shù)33888元增加144元，主要原因：在職人數(shù)增加，導致公務接待費定額數(shù)增加。3、公務用車購置和運行維護費。2018年預算數(shù)26730元，其中，公務用車購置費2018年預算數(shù)0元，比2017預算數(shù)0元增加（減少）0元，；公務用車運行維護費2018年預算數(shù)26730元，比2017預算數(shù)26730元增加（減少）0元。（三）機關運行經(jīng)費