質(zhì)量體系全套程序文件質(zhì)量記錄清單

1、程序文件質(zhì)量記錄清單序號所屬文件代號所屬文件代號所屬文件名稱所屬文件名稱記錄編號記錄編號記錄名稱記錄名稱1TXJL09.WK01《文件目錄》2TXJL09.WK02《文件發(fā)放、回收記錄》3TXJL09.WK03《文件借閱、復(fù)印記錄》4TXJL09.WK04《文件更改申請單》5TXJL09.WK05《文件銷毀申請單》6TXJL09.WK06《文件移交清單》7TXJL09.WK07《外來文件目錄》8TXJL09.WK08《文件、記錄檢查表》

2、9QTX.G(QMS)42012014文件控制程序TXJL09.WK09《文件銷毀、保管記錄》10TXJL06.GP01《管理評審計劃》11TXJL06.GP02《管理評審記錄》12TXJL06.GP03《管理評審簽到表》13TXJL06.GP04《管理評審報告》14QTX.G(QMS)56012014管理評審控制程序TXJL06.GP05《管理評審改進措施》15TXJL07.RZ01《年度人員招聘計劃表》16TXJL07.RZ02《人

3、員需求申請表》17TXJL07.RZ03《面試印象評價表》18TXJL07.RZ04《員工轉(zhuǎn)正審批表》19TXJL07.RZ05《崗位變動申請表》20TXJL07.RZ06《員工調(diào)（分）配通知單》21TXJL07.RZ07《年度員工培訓(xùn)計劃表》22TXJL07.RZ08《培訓(xùn)簽到表》23TXJL07.RZ09《解除員工勞動關(guān)系審批表》24QTX.G（QMS）62012014人力資源控制程序TXJL07.RZ10《培訓(xùn)記錄表》25TXJL

4、04.SB01《設(shè)備、設(shè)施臺帳》26TXJL04.SB02《年度設(shè)備需求計劃》27TXJL04.SB03《設(shè)備申購單》28TXJL04.SB04《設(shè)備驗收單》29QTX.G（QMS）63012014基礎(chǔ)設(shè)備與工作環(huán)境控制程序TXJL04.SB05《設(shè)備移交單》序號所屬文件代號所屬文件代號所屬文件名稱所屬文件名稱記錄編號記錄編號記錄名稱記錄名稱61TXJL04.SC04《年生產(chǎn)報表》62TXJL04.SC05《生產(chǎn)異常報告單》63TXJL

5、04.SC06《工藝附件更換清洗記錄表》64TXJL04.SC07《原紗烘制記錄表》65TXJL04.SC08《原料加料記錄表》66TXJL04.SC09《漏板澆筑與安裝表》67TXJL04.SC10《拉絲熔爐運行記錄》68TXJL01.FW01《顧客來電、來函登記表》69TXJL01.FW02《顧客意見處理表》70QTX.G(QMS)75022014服務(wù)提供控制程序TXJL01.FW03《顧客情況一覽表》71TXJL06.JC01《計

6、量器具周期檢定計劃表》72TXJL06.JC02《計量器具管理臺帳》73QTX.G(QMS)76012014監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序TXJL06.JC03《自校記錄》74QTX.G(QMS)82012014顧客滿意度控制程序TXJL01.GM01《顧客滿意程度調(diào)查表》75TXJL06.NS01《內(nèi)部審核實施計劃》76TXJL06.NS02《內(nèi)部審核檢查表》78TXJL06.NS03《不合格（不符合）項報告》79TXJL06.NS04《質(zhì)量

7、管理體系內(nèi)部審核報告》80TXJL06.NS05《內(nèi)部審核首（末）次會議簽到表》81TXJL06.NS06《不符合項分布表》82QTX.G(QMS)82022014內(nèi)部審核控制程序TXJL06.NS07《觀察項記錄表》83TXJL06.JC01《月份質(zhì)量監(jiān)督檢查計劃》84TXJL06.JC02《月份質(zhì)量監(jiān)督檢查報告》85QTX.G(QMS)82032014過程的監(jiān)視和測量控制程序TXJL06.JC03《糾正和預(yù)防措施處理單》86QTX.