iso內(nèi)部審核檢查表

1、內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核檢查表QRPG311受審核部門受審核部門采購部受審核部門負(fù)責(zé)人受審核部門負(fù)責(zé)人審核依據(jù)審核依據(jù)質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊條款號條款號依據(jù)文件依據(jù)文件審核項(xiàng)目審核項(xiàng)目審核記錄（證實(shí)方法、抽樣程度、接觸人員）審核結(jié)果審核結(jié)果部門人員對質(zhì)量方針是否熟悉？是否有進(jìn)行溝通？通過什么形式向一線員工進(jìn)行溝通？結(jié)合自己崗位怎么理解？5.2方針《質(zhì)量手冊》部門負(fù)責(zé)人是否了解部門的職責(zé)？部門內(nèi)人員是否了解崗位的職責(zé)和權(quán)限？5.3組織的崗位、職責(zé)

2、和權(quán)限《崗位說明書》部門有哪些質(zhì)量目標(biāo)？查看【年度質(zhì)量目標(biāo)】對相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)是否制定管理方案？查看【質(zhì)量目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃】對相關(guān)管理方案是否按設(shè)定的時(shí)間進(jìn)行跟蹤與評價(jià)？相關(guān)人員是否清楚公司總的質(zhì)量目標(biāo)及部門質(zhì)量目標(biāo)？質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況如何？對于未達(dá)到目標(biāo)值的是否有進(jìn)行分析改進(jìn)？6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》相關(guān)崗位人員配置是否充足？是否存在特殊工種？人員是否符合要求？7.1.2人員《培訓(xùn)管理程序》是否收集并建立部門內(nèi)部的知識

3、？是否將收集到的知識向品管部匯集分享？如何確保知識的運(yùn)用，發(fā)揮其作用？7.1.6組織的知識《知識管理程序》部門內(nèi)是有特殊崗位，人員能力是否得到定義，人員能力是否符合要求？7.2能力《培訓(xùn)管理程序》部門崗前培訓(xùn)是否有專門的教材或內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核檢查表QRPG311受審核部門受審核部門采購部受審核部門負(fù)責(zé)人受審核部門負(fù)責(zé)人審核依據(jù)審核依據(jù)審核項(xiàng)目審核項(xiàng)目審核記錄（證實(shí)方法、抽樣程度、接觸人員）審核結(jié)果審核結(jié)果質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊條款號條款

4、號依據(jù)文件依據(jù)文件是否對相關(guān)監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)是否有進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？并應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果？對于數(shù)據(jù)分析有用到哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、使用是否恰當(dāng)？9.1.3分析評價(jià)《分析與評價(jià)控制程序》部門內(nèi)的不合格的糾正措施是否是針對根本原因？糾正是否有效？上一次部門內(nèi)審不符合情況的糾正情況跟蹤？10.2糾正措施《糾正措施控制程序》審核員：審核員：審核日期：審核日期：受審核部門受審核部門品管部受審核部門負(fù)責(zé)人受審核部門負(fù)責(zé)人審核依據(jù)審核依據(jù)質(zhì)量手冊質(zhì)