iso9001-2015&iso14001-2015質(zhì)量和環(huán)境管理體系環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別分析評(píng)價(jià)及控制措施表

1、ISO90012015&ISO140012015ISO90012015&ISO140012015質(zhì)量和環(huán)境管理體系環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別分析評(píng)價(jià)及控制措施表質(zhì)量和環(huán)境管理體系環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別分析評(píng)價(jià)及控制措施表注：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生嚴(yán)重程度為5級(jí)時(shí)，直接定義為高風(fēng)險(xiǎn)；評(píng)分為50125分以上的為高風(fēng)險(xiǎn)，1649分為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)需采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，15分以下為低風(fēng)險(xiǎn)；過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析序號(hào)類(lèi)別環(huán)境要求環(huán)境要求描述風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嚴(yán)重程度發(fā)生頻率處置難易度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控

2、制措施方案責(zé)任單位措施有效性機(jī)遇備注1歐盟法規(guī)《化學(xué)品的注冊(cè)、評(píng)估、授權(quán)和限制》即REACH法規(guī)中SVHC高關(guān)注物質(zhì)將不斷增加產(chǎn)品有害物質(zhì)超標(biāo)51420高1.修訂內(nèi)部有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)；2.非金屬件物料供應(yīng)商進(jìn)行高關(guān)注物質(zhì)調(diào)查；3.供應(yīng)商簽訂不使用有害物質(zhì)聲明；相關(guān)文件：《供應(yīng)商管理控制程序》《有害物質(zhì)禁限用管理程序》品質(zhì)部有效采購(gòu)原材料及生產(chǎn)產(chǎn)品符合歐盟環(huán)保法律法規(guī)要求。合規(guī)義務(wù)2外部環(huán)境法律法規(guī)2015年1月1日起開(kāi)始實(shí)施《中華人民共

3、和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》被稱(chēng)為史上最嚴(yán)環(huán)保法規(guī)，近年來(lái)各地違法企業(yè)倒閉，按日計(jì)罰案件不計(jì)其數(shù)三廢排放不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致被監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，停產(chǎn)停業(yè)整頓等風(fēng)險(xiǎn)。51420高1.每月綜合安全部對(duì)公司進(jìn)行環(huán)境、健康安全稽查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通報(bào)并跟進(jìn)改善；2.公司與有資質(zhì)的第三方簽訂危險(xiǎn)廢棄物轉(zhuǎn)移協(xié)議，針對(duì)危險(xiǎn)廢物進(jìn)行轉(zhuǎn)移處理；3.每季度公司對(duì)廢水及廢氣排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)不合格立即整改；相關(guān)文件：《廢氣噪音廢水管理控制程序》行政部安全辦有效公司三廢排放符合法律法規(guī)標(biāo)

4、準(zhǔn)要求，守法營(yíng)業(yè)。合規(guī)義務(wù)3內(nèi)部環(huán)境企業(yè)文化及價(jià)值觀目前公司企業(yè)文化及價(jià)值觀還需完善“如：社會(huì)責(zé)任管理體系”。社會(huì)責(zé)任、職業(yè)道德準(zhǔn)則逐未完善33436中逐步完善建立社會(huì)責(zé)任、職業(yè)道德準(zhǔn)則管理體系。各部門(mén)有效加強(qiáng)內(nèi)部文化建設(shè)；社會(huì)責(zé)任、職業(yè)道德準(zhǔn)則逐步趨于完善10新產(chǎn)品報(bào)價(jià)和項(xiàng)目確立需做調(diào)查新產(chǎn)品報(bào)價(jià)和項(xiàng)目確立過(guò)程的市場(chǎng)調(diào)查判斷失誤提供成本和利潤(rùn)指標(biāo)信息不夠，報(bào)價(jià)不及時(shí)。32318中1.業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品報(bào)價(jià)和項(xiàng)目確立過(guò)程的市場(chǎng)調(diào)查、內(nèi)

5、部溝通、信息提交、信息反饋、相關(guān)商務(wù)洽談和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作；2.產(chǎn)發(fā)部負(fù)責(zé)提供成本和利潤(rùn)指標(biāo)信息；3.總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)可行性評(píng)審報(bào)告的審批。相關(guān)文件：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序市場(chǎng)部有效輸出性?xún)r(jià)經(jīng)較高的價(jià)格，有更多機(jī)會(huì)拿到訂單11訂單評(píng)審時(shí)評(píng)審客戶(hù)要求客戶(hù)要求識(shí)別不完整；未能確保能夠滿(mǎn)足客戶(hù)要求就簽署合同。42324中1.對(duì)客戶(hù)的要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；2.在確定與客戶(hù)簽署合同前落實(shí)合同評(píng)審事宜。相關(guān)文件：《合同管理與訂單評(píng)審程序》市場(chǎng)部有效讓客戶(hù)滿(mǎn)意

6、，獲取更多合作機(jī)會(huì)12過(guò)程設(shè)計(jì)中迎合客戶(hù)要求，迎合市場(chǎng)變化制作的樣品未能迎合客戶(hù)的需求；產(chǎn)品打樣周期長(zhǎng)，跟不上市場(chǎng)變化。42324中1.新樣產(chǎn)品時(shí)反復(fù)論證市場(chǎng)需求；2.新樣產(chǎn)品時(shí)盡量選擇可環(huán)保的材料制成產(chǎn)品；3.對(duì)工程制作人員培訓(xùn)加強(qiáng)，明夠明確客戶(hù)要求。工程部有效滿(mǎn)足客戶(hù)，取更多合作機(jī)會(huì)13內(nèi)部環(huán)境顧客導(dǎo)向過(guò)程環(huán)境產(chǎn)品制造過(guò)程中生產(chǎn)達(dá)成，產(chǎn)品良率達(dá)成及其他要求生產(chǎn)不能準(zhǔn)時(shí)完成計(jì)劃；不良率過(guò)高；效率太低；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清、混料。32424中1