資材部2019年iso9001-2015&iso14001-2015質量和環(huán)境管理體系各部門內審檢查表

1、資材部2019年ISO90012015&ISO140012015質量和環(huán)境管理體系各部門內審檢查表受審核部門資材部（計劃、物控、采購、倉管）負責人審核員時間2019.01.20頁碼Q:9001條款及要求E:14001條款及要求公司文件或提示查詢問題審核記錄備注4.4質量管理體系及其過程4.4.1組織應按照本標準的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系，包括所需過程及其相互作用。確定輸出、輸入；確定過程的順序、作用；確定準則和方法；

2、確定及確保所需資源；分派的職責和權限；應對風險和機遇；過程評價，實施變更；改進過程和質量管理體系4.4環(huán)境管理體系按照標準要求建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系，包括所需的過程及其相互作用質量環(huán)境手冊Q：1、本部門，有哪些適用的管理體系文件以支持日常工作？5.2.2溝通質量方針質量方針應：作為形成文件的信息，可獲得并保持；在組織內得到溝通、理解和應用；適宜時，可為有關相關方所獲取質量環(huán)境方針的宣講與學習，內部傳達Q：1、公司的質量和

3、環(huán)境方針是什么？2、在部門內部，是如何針對質量、環(huán)境方針與員進行溝通的？6.2質量目標及其實現的策劃6.2.1組織應在相關職能、層次和質量管理體系所需的過程建立質量目標。質量目標應：與質量方針保持一致；可測量；考慮適用的要求；與產品和服務合格以及增強顧客滿意相關；予以監(jiān)視；予以溝通；適時更新。組織應保持有關質量目標的形成文件的信息。6.2環(huán)境目標及其實現的策劃6.2.1環(huán)境目標組織應建立環(huán)境目標，考慮重要環(huán)境因素和合規(guī)義務6.2.2實現

4、環(huán)境目標的策劃質量目標和環(huán)境指標Q：部門有哪些質量目標？達成情況如何，質量目標是否形成文件并保存？E:是否了解公司環(huán)境管理體系目標？E:通過哪些方法實現目標？6.2.2策劃如何實現質量目標時，組織應確定：做什么；需要什么資源；由誰負責；何時完成；如何評價結果。NAQ：本部門如何達成公司的質量目標？具體有哪些措施？7.1資源7.1.1總則組織應確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系所需的資源。能力和局限性外部資源7.1資源確定