2019年最新iso19001-2015、iso14001-2015及iso45001-2018質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系內(nèi)審檢查表

1、20192019年最新年最新ISO190012015ISO190012015、ISO140012015ISO140012015及ISO450012018ISO450012018質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系內(nèi)審檢查表質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系內(nèi)審檢查表受審核部門：管理層審核日期：2019.1.15審核員：標(biāo)準(zhǔn)條款序號(hào)內(nèi)容90019001質(zhì)量質(zhì)量1400114001環(huán)境環(huán)境4500145001職安職安檢查內(nèi)容和方法審核記錄檢查結(jié)果1理解組織及

2、其環(huán)境4.14.14.1詢問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)層，影響本公司的內(nèi)、外部事項(xiàng)主要有哪些？如何對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和安全管理產(chǎn)生影響？對(duì)這些內(nèi)、外部事項(xiàng)的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審的情況如何？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合2理解員工及相關(guān)方需求和期望4.24.24.2詢問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)層，與本公司管理體系有關(guān)的相關(guān)方有哪些？員工和相關(guān)方分別有哪些要求？對(duì)相關(guān)方及其要求的信息是如何監(jiān)視和評(píng)審的？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合3確定管理體系的范圍4.34.34.3查看管理體系文件

3、，確認(rèn)管理體系的邊界和范圍是否形成文件？是否考慮了各種內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求及其產(chǎn)品或服務(wù)、與所策劃或?qū)嵤┑墓ぷ飨嚓P(guān)的活動(dòng)等？針對(duì)質(zhì)量管理體系是否存在不適用的條款？若有是否說(shuō)明理由？是否合理？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合9應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施總則6.1.16.1.16.1.1詢問(wèn)管理層，確定的需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有哪些？應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施包括哪些？如何整合并實(shí)施這些措施？如何評(píng)價(jià)這些措施的有效性？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合10環(huán)

4、境因素6.1.2查看“環(huán)境因素清單”和“重要環(huán)境因素清單”，確認(rèn)環(huán)境因素的識(shí)別是否完整？重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是否有文件化？重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)是否合理？□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合11危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)6.1.2查看“危險(xiǎn)源清單”，確認(rèn)危險(xiǎn)源清單的識(shí)別是否完整？是否對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否充分？是否覆蓋了對(duì)影響職業(yè)健康安全管理體系的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)□符合□嚴(yán)重不符合□輕微不符合12合規(guī)義務(wù)6.1.36.1.3了解合規(guī)義務(wù)的獲取