公司銷售費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

1、表一年公司銷售費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表部門：(單位:千元)費(fèi)用比例與時(shí)間費(fèi)用子項(xiàng)目費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用比例合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月說明銷售管理費(fèi)用工資任職薪金績效獎金特殊津貼小計(jì)福利社會保障公司福利交通補(bǔ)助餐補(bǔ)住房補(bǔ)貼醫(yī)療費(fèi)用小計(jì)車輛費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)養(yǎng)路費(fèi)車船稅車補(bǔ)費(fèi)小計(jì)租賃費(fèi)租擺費(fèi)設(shè)備租賃費(fèi)小計(jì)會議費(fèi)折舊費(fèi)小計(jì)辦公用品與辦公家具數(shù)量單價(jià)紙印刷品音像材料書報(bào)費(fèi)文件柜、夾、盒桌椅其他小計(jì)通訊費(fèi)市內(nèi)通話費(fèi)長途通話費(fèi)移動通訊費(fèi)上

2、網(wǎng)費(fèi)小計(jì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)維修費(fèi)設(shè)備小修費(fèi)差旅費(fèi)小計(jì)合計(jì)市場推廣費(fèi)用媒體廣告公共關(guān)系傳媒銷售顧問客戶聯(lián)誼小計(jì)管理酬金銷售主管、銷售總監(jiān)（副總監(jiān)）銷售傭金普通銷售代表合計(jì)100%表三2004年集團(tuán)公司預(yù)算表（單位：千元）本表各項(xiàng)均以千元為單位填列面積（平米）項(xiàng)目總評估2000年決算2001年決算2002年預(yù)算合計(jì)數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2003年預(yù)算2004年預(yù)算2005年預(yù)算2006年預(yù)算1銷售額主營業(yè)務(wù)收

3、入住宅銷售收入1附注2車位銷售收入23非住宅銷售收入3單位：平米㈠小計(jì)㈠㈠4其他業(yè)務(wù)收入出租收入45其他收入5㈡小計(jì)㈡㈡總面積6投資額土地開發(fā)費(fèi)用預(yù)算拆遷補(bǔ)償費(fèi)用6可售面積7地價(jià)款7土地方面積8土地評估費(fèi)、契稅8自用面積9其他9車庫㈢小計(jì)㈢㈢車位（個）10前期工程費(fèi)用預(yù)算可研費(fèi)10銷售單價(jià)元平米11方案咨詢費(fèi)11車位元（個）12招投標(biāo)費(fèi)12建安費(fèi)用元平米13設(shè)計(jì)費(fèi)13地價(jià)款元平米14質(zhì)量監(jiān)督1416測量費(fèi)用16固定資產(chǎn)購置計(jì)劃值合計(jì)17

4、勘探費(fèi)17車輛18執(zhí)照費(fèi)18電腦19竣工圖費(fèi)1920綠化費(fèi)20其他21其他21固定資產(chǎn)月折舊額㈣小計(jì)㈣㈣22建安工程費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)2223土建2324水暖2425設(shè)備安裝2526地下車庫2627電氣安裝2728其他28㈤小計(jì)㈤㈤29項(xiàng)目建設(shè)配套費(fèi)用預(yù)算會所2930上水3031雨水3132污水3233供氣3334熱力3435供電3536電信3637道路3738園林景致3839環(huán)衛(wèi)3940網(wǎng)絡(luò)4041商業(yè)配套4142安防設(shè)備4243鍋爐房43

5、44教育配套4445其他45㈥小計(jì)㈥㈥46監(jiān)理費(fèi)用46㈦小計(jì)㈦㈦47開發(fā)間接費(fèi)前期周轉(zhuǎn)房的裝飾裝修費(fèi)用4748樣板間建造和裝飾裝修費(fèi)用4849其他49㈧小計(jì)㈧㈧50費(fèi)用額銷售費(fèi)用市場推廣費(fèi)用5051傭金5152酬金5253銷售管理費(fèi)用53㈨小計(jì)㈨㈨54管理費(fèi)用工資福利費(fèi)5455車輛使用費(fèi)5556辦公費(fèi)用5657專項(xiàng)費(fèi)用5758管理稅費(fèi)5859折舊59㈩小計(jì)㈩㈩60固定資產(chǎn)購置費(fèi)用60(十一)小計(jì)(十一)(十一)61其他財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出6

6、162利息收入（—）6263銀行手續(xù)費(fèi)63(十二)小計(jì)(十二)(十二)64稅金營業(yè)稅金及附加6465土地增值稅6566所得稅66(十三)指標(biāo)經(jīng)營現(xiàn)金凈流量㈠＋㈡㈢㈣㈤㈥㈦㈧㈨㈩－[(十一)5](十二)(十三)(十四)投資現(xiàn)金凈流量㈢＋㈣＋㈤＋㈥＋㈦㈧(十四)(十五)籌資現(xiàn)金凈流量還貸、籌資費(fèi)用等(十五)(十六)投資利潤率（十三）（十四）(十六)(十七)銷售利潤率(十三）㈠＋㈡(十七)(十八)費(fèi)用利潤率(十三）㈨㈩[(十一)5](十八)(