工廠采購管理辦法

1、XXXXXX有限公司作業(yè)文件采購管理辦法頁碼:1234范圍本程序旨在有效控制采購過程，確保生產(chǎn)所需物料符合規(guī)定要求。本程序適用原材料、元器件等采購的控制。引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語職責(zé)生產(chǎn)物料的采購由采購部門負(fù)責(zé)實施。相關(guān)部門配合實施。供應(yīng)商必須是經(jīng)供方管理部門評審合格的供應(yīng)商。工作程序采購部門需根據(jù)供應(yīng)商的具體情況，編制包括采購周期、最小批量、最小包裝量等內(nèi)容的表格，供物控、生管等部門使用。4.1非漆包線、非鋼材類生產(chǎn)物料的采購序號流程圖責(zé)任部門工

2、作程序說明相關(guān)文件表格1生產(chǎn)物料需求計劃生管部門下達(dá)生產(chǎn)物料需求計劃給物控員。生產(chǎn)計劃控制程序生產(chǎn)物料需求計劃根據(jù)物料需求計劃、材料請購數(shù)計算2物料請購物控部門依據(jù)和方式、安全庫存要求及凈庫存物料請購表產(chǎn)品購銷合同量，生成物料請購表交采購部門。根據(jù)供方管理部門提供的“合格供應(yīng)商名單”撰寫“產(chǎn)品購銷合同”，并與供應(yīng)商共同簽署。合同應(yīng)準(zhǔn)確、清楚地說明產(chǎn)品要求，應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、牌號商標(biāo)、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、計3采購部門量單位、單價、數(shù)量（數(shù)量

3、也可在訂采購合同確認(rèn)交期購單中表達(dá)）、交貨地點、方式、運輸方式及費用負(fù)擔(dān)、違約責(zé)任、解決糾紛的方法等具體內(nèi)容。合同簽署前應(yīng)分別由供方管理部門、財務(wù)部門、辦公室審核。采購員在收到請購單后2天內(nèi)回簽確認(rèn)請購單的交貨期，如果對交貨期有4編制采購訂單采購部門異議，則應(yīng)填寫新的交貨期，物控部門與生管部門共同確認(rèn)，沒有填寫新采購訂單N交期的，則視為確認(rèn)原交期。采購員編制“采購訂單”。5領(lǐng)導(dǎo)審批采購部門采購部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)“采購訂單”。采購訂單YXXXX

4、XX有限公司作業(yè)文件采購管理辦法頁碼:678下達(dá)采購訂單采購計劃表下達(dá)周計劃采購部門采購員向供應(yīng)商下達(dá)“采購訂單”。采購員將采購訂單的內(nèi)容添加進“采采購部門購計劃與實際到貨記錄表”（電子版）中。生管部門下達(dá)周生產(chǎn)計劃。采購訂單采購計劃與實際到貨記錄表生產(chǎn)計劃控制程序周生產(chǎn)計劃910否日期變化？是通知供應(yīng)商采購部門判斷物料到廠日期是否需作調(diào)整。采購員應(yīng)通過修改采購訂單、或以電話的方式通知修改后的物料到廠日采購部門期。并在“采購計劃表”（電

5、子版）采購訂單采購訂單采購計劃表采購部門中修改計劃到貨日期。采購訂單發(fā)出后采購業(yè)務(wù)員應(yīng)跟進物料到廠的情況采購員（至少在交11物料能按時到廠嗎貨期前三天）確認(rèn)物料不能按時到廠時，應(yīng)于2小時內(nèi)以工作聯(lián)系單的方工作聯(lián)系單否式通知物控部門，物控部門于2小時內(nèi)通知生管部門。12是生產(chǎn)計劃調(diào)整生管部門必要時生產(chǎn)部應(yīng)調(diào)整受影響的訂單的物控部門生產(chǎn)計劃。工作聯(lián)系單生產(chǎn)計劃控制程序1314物料到廠物料到廠后報檢采購部門倉管部門物料到廠后在“采購計劃表”（