酒店采購管理制度及工作流程

1、酒店采購管理制度為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化合理控制成本加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率特制定本采購管理制度:一、采購管理部門酒店設立專職采購部隸屬酒店財務部管理接受財務總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督工作.二、采購部工作基本要求全面負責酒店的采購1.所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務部批準同意2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)月每一類至少有三家供貨商提供報價單月結(jié)類物品每3.所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣

2、穩(wěn)定4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫以書面形式匯報給酒店財務部及董事會6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天急用物品當天必須采購回

3、來印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品報銷否則財務部將不予以9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜10.采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款酒店應及時支付以建立酒店良好形象維護酒店財務信譽同時也為日后的采購工作提供便利三、采購審批程序1.申購單審批程序：使用部門經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)會計復查.董事同意采購部詢價董事會財務總監(jiān)申購單返回采