重慶協(xié)信(控股)集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算制定流程

1、總責(zé)任人行政中心總監(jiān)重慶協(xié)信（控股）集團(tuán)重慶協(xié)信（控股）集團(tuán)有限公司流程文件有限公司流程文件計(jì)劃預(yù)算制定流程計(jì)劃預(yù)算制定流程控制部門行政中心編制人審核人批準(zhǔn)人流程編號(hào)日期日期日期生效日期1目的、范圍及適用目的、范圍及適用1.1為規(guī)范集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算的制定工作，保障計(jì)劃預(yù)算的準(zhǔn)確和可實(shí)施，特制訂本程序1.2本程序的適用范圍為重慶協(xié)信（控股）集團(tuán)有限公司1.3本程序自2005年月日起執(zhí)行2職責(zé)職責(zé)2.1集團(tuán)總裁負(fù)責(zé)主持集團(tuán)決策委員會(huì)發(fā)布年度

2、計(jì)劃預(yù)算大綱及主持集團(tuán)決策委員會(huì)對(duì)年度計(jì)劃預(yù)算大綱進(jìn)行評(píng)審和討論，最終確定年度計(jì)劃預(yù)算；2.2行政中心負(fù)責(zé)協(xié)助總裁擬定集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算大綱，負(fù)責(zé)匯總各中心及下屬公司的計(jì)劃預(yù)算并主持集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算的編制，計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)控及主持計(jì)劃預(yù)算的調(diào)整、總結(jié)2.3財(cái)務(wù)中心除編制本部門計(jì)劃預(yù)算外，負(fù)責(zé)在匯總各中心和下屬公司的預(yù)算基礎(chǔ)上編制集團(tuán)整體預(yù)算并對(duì)預(yù)算實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控2.4其他中心和下屬公司負(fù)責(zé)編制本部門計(jì)劃預(yù)算上報(bào)，通過與集團(tuán)決策委員會(huì)討論

3、調(diào)整明確本部門計(jì)劃預(yù)算后，負(fù)責(zé)計(jì)劃預(yù)算的具體執(zhí)行和提出調(diào)整建議3流程概要流程概要3.1集團(tuán)決策委員會(huì)發(fā)布根據(jù)集團(tuán)三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃制定的年度計(jì)劃預(yù)算大綱。根據(jù)計(jì)劃預(yù)算大綱，行政中心總監(jiān)主持，企管經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行年度計(jì)劃預(yù)算的編制。3.2各中心總監(jiān)和下屬公司總經(jīng)理根據(jù)計(jì)劃預(yù)算大綱編制本部門計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)中心還要負(fù)責(zé)匯總編制集團(tuán)整體財(cái)務(wù)預(yù)算，最終由行政中心匯總由集團(tuán)決策委員會(huì)主持召開集團(tuán)預(yù)算平衡大會(huì)，由各中心和下屬公司參與，集中討論和評(píng)審各中心及

4、下屬公司年度計(jì)劃預(yù)算，平衡各機(jī)構(gòu)預(yù)算，保證集團(tuán)資源的合理配置3.4各中心總監(jiān)和下屬公司總經(jīng)理根據(jù)預(yù)算平衡大會(huì)的結(jié)果調(diào)整本部門計(jì)劃預(yù)算，由行政中心匯總后與財(cái)務(wù)中心共同編制年度計(jì)劃預(yù)算，交集團(tuán)決策委員會(huì)審批。3.5集團(tuán)決策委員會(huì)對(duì)年度計(jì)劃預(yù)算進(jìn)行評(píng)審，多次往復(fù)后最終確定年度計(jì)劃預(yù)算并下發(fā)由各中心、下屬公司執(zhí)行，財(cái)務(wù)中心和行政中心分別負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算和工作計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控，并定期（每季度）（每季度）由決策委員會(huì)主持對(duì)各中心、下屬公司參加的計(jì)劃預(yù)算

5、執(zhí)行審視，每半年半年由行政中心主持進(jìn)行年度計(jì)劃預(yù)算的調(diào)整（見年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程）3.6年底由行政中心總監(jiān)和財(cái)務(wù)中心總監(jiān)對(duì)年度計(jì)劃預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，行政中心負(fù)責(zé)撰寫，作為年度績(jī)效考核和下年度計(jì)劃預(yù)算制定的依據(jù)4相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品4.1《集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算大綱》：包括年度計(jì)劃預(yù)算制定的基本要求、指導(dǎo)方針等4.2《集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算》：由各下屬公司、中心及項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算匯總而成4.3《年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行總結(jié)》：對(duì)年度計(jì)劃預(yù)算的執(zhí)行情