采購過程控制程序

1、1.2.3.采購控制程序目的對采購過程進行控制，以保證所采購的物料和服務符合規(guī)定的要求。范圍本程序適用于生產經(jīng)營所需物資（設備、備品備件、材料等）及服務的采購。職責3.1采購申請3.1.1需求部門申請人負責將《項目物資需求計劃表》交送該部門經(jīng)理、部門管理負責人及總經(jīng)理審批同意。3.1.2經(jīng)過該項目物資需求計劃表所列物資詢價比價后，采購主管負責將《物資采購訂單》報送商務部經(jīng)理、財務總監(jiān)、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批同意，并根據(jù)相關領導提出的采購意

2、見進行采購。3.1.3當《項目物資需求計劃表》與《物資采購訂單》在數(shù)量上出現(xiàn)不一致時，相關負責人應在訂單中作出書面?zhèn)渥⒄f明，并簽名。3.2商務部職責3.2.1負責公司生產經(jīng)營所需物資的采購管理工作。3.2.2負責組織物資采購管理制度的制定、檢查、監(jiān)督及考核。3.2.3負責物資需求計劃的接收、平衡庫存。3.2.4負責組織物資采購的詢比價、合同談判、擬訂合同及跟蹤合同執(zhí)行。3.2.5負責采購物資的付款、結算及合同歸檔。3.2.6負責供應商的

3、管理工作。3.3需求部門：指物資或服務的直接使用部門（生產管理部、項目部、安全技術部、財務綜合部等部門）。3.3.1負責填制生產需求物資計劃，確定需求物資品種、規(guī)格要求、估價和數(shù)量，物資到貨時，負責物資的質量檢驗，若是首次采購的有一定技術含量的物資，并有賣方提供技術人員上門服務時，需求部門必須有一人在場。3.3.2負責落實需求物資的技術條件并向商務部提供采購技術支持，術協(xié)議。3.3.3參與詢價供應商名單推薦及供應商考察、評價。3.3.4

4、必要時參與合同談判。3.4財務綜合部負責物資采購款項的承付，必要時參與合同談判。根據(jù)需要簽訂技對供方評價的各種記錄、物資采購計劃表由商務部保存。4.2采購4.2.1采購原則4.2.1.1按計劃采購原則。4.2.1.2競爭擇優(yōu)原則。4.2.1.3最佳性能價格比原則。4.2.1.4公開公正、監(jiān)督制約原則4.2.2采購方式4.2.2.1詢比價采購：采購金額＞1萬元的物資采購，向供應商詢價，通過比質比價確定中標供應商的基本采購方式。詢比價采購視

5、同招標采購。4.2.2.2框架協(xié)議采購：通過詢價、談判等方式確定價格清單（即價格表），與一家或多家供應商簽訂框架協(xié)議，根據(jù)需求向供應商下達訂單并結算的采購方式。4.2.2.3續(xù)簽合同：與前期合同相同或相似規(guī)格的物資，在市場價格變動不大的情況下，可按原價格與該供應商簽訂合同。4.2.2.4零星采購：采購金額≤1萬元的物資采購，不須簽訂采購合同，憑《零星采購確認表》、供貨發(fā)票、入庫單付款結算。4.2.2.5緊急采購：對生產有重要影響的緊急需

6、求物資，當按正常采購程序無法滿足交貨期要求時，采用此種采購方式，直接向能滿足緊急需求的供應商采購。4.2.3采購程序及審批權限。除零星采購、緊急采購及續(xù)簽合同外的采購方式執(zhí)行下述程序4.2.3.1詢價方案a)采購人員填寫《詢價方案審批表》。b)原則上詢價名單不少于三家供應商；預估金額超過不足三家的須附需求職能管理部門提供的原因說明。5萬元人民幣時，供應商c)原則上詢價名單必須從公司供應商庫中選取，如因特殊情況須選取庫外供應商時，應履行臨