內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f控制流程

1、內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f控制流程內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f控制流程流程名稱內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f控制流程流程編號(hào)主負(fù)責(zé)部門信息管理部總負(fù)責(zé)人編制人編制日期相關(guān)部門信息管理部主管副總總經(jīng)理內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f控制流程說(shuō)明內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f控制流程說(shuō)明流程目的規(guī)范企業(yè)內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f流程，確保內(nèi)部信息傳遞順暢適用范圍本流程適用于企業(yè)內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f控制工作職責(zé)劃分1總經(jīng)理負(fù)責(zé)內(nèi)部報(bào)告管理制度的審批工作2主管副總負(fù)責(zé)內(nèi)部報(bào)告管理制度的審核及內(nèi)部信息傳遞改善方案的審批工作3信息管理部具體負(fù)責(zé)內(nèi)部信息平

2、臺(tái)的建設(shè)及信息傳遞過(guò)程的監(jiān)督與控制工作4相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制內(nèi)部報(bào)告，并進(jìn)行內(nèi)部信息傳遞工作流程說(shuō)明1企業(yè)內(nèi)部信息傳遞必須遵循內(nèi)部信息傳遞的相關(guān)管理制度，不得外泄2審批人員不在時(shí)，可由其指定專人代為審批任務(wù)名稱關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)期限相關(guān)資料建立內(nèi)部信息傳遞與發(fā)布平臺(tái)4信息管理部需要利用現(xiàn)代信息技術(shù)，強(qiáng)化內(nèi)部報(bào)告信息的集成與共享，建設(shè)內(nèi)部報(bào)告網(wǎng)絡(luò)體系信息管理部應(yīng)該根據(jù)企業(yè)內(nèi)部信息傳遞的實(shí)際情況，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改善企業(yè)的內(nèi)部信息傳遞活動(dòng)相

3、關(guān)技術(shù)文件發(fā)送內(nèi)部報(bào)告6相關(guān)部門將自身掌握的企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息以內(nèi)部報(bào)告的形式向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送內(nèi)部報(bào)告應(yīng)指定專門的接收對(duì)象，且需根據(jù)發(fā)送內(nèi)容決定是否要在企業(yè)內(nèi)部共享即時(shí)相關(guān)內(nèi)部報(bào)告定期評(píng)估內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f流程13信息管理部定期對(duì)內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f流程進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)提出改善方案內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f評(píng)估的重點(diǎn)：內(nèi)部報(bào)告發(fā)送是否及時(shí)、內(nèi)部報(bào)告內(nèi)容是否有效、內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f有無(wú)外泄、內(nèi)部報(bào)告?zhèn)鬟f流程有無(wú)不暢3日內(nèi)部報(bào)告評(píng)估表是否改善14信息管理部根據(jù)內(nèi)部信息傳