采購流程(標準化)管理

1、采購流程(標準化)管理1.目的本標準業(yè)務程序的目的是用于設立必要的定義和程序以保證重慶英諾科技有限公司的采購低成本和采購標準的一致性。2.定義PR：PurchaseRequestFm采購申請單公司內部使用；PO：PurchasederFm采購訂單，公司對外使用。3.職責3.1請購人根據(jù)部門需求，提出請購要求，提供采購物資的技術要求，規(guī)格型號，填寫采購申請單并交相關人員核準；接收和檢驗請購的物品和服務。3.2采購人根據(jù)請購人的采購申請單，

2、訂購價格合理并與要求相符合的物品及服務。生產部采購人員負責物料及與生產制造或與開發(fā)有關的各種物資的采購，或對承包商的采購工作進行監(jiān)督。行政部負責公司辦公用品及后勤物資的采購。各采購人員應對采購物品的價格及質量負責。3.3物流保證產品運輸?shù)募皶r、優(yōu)質，負責進口貨物的報關手續(xù)辦理，及時清關。3.4生產部所有IT設備的采購申請單必須有IT經理的核準；所有采購申請單必須有財務主管的簽字，作為預算、稅務、現(xiàn)金流量管理的需要；任何與生產有關的采購申

3、請單必須還有銷售部負責人和營運部負責人批準和簽字。簽字流程圖：請購人請購人部門經理采購人采購人部門經理總經理采購人員只有在取得核準的采購申請單后，才可實施采購。5.2.2對采購訂申PO或合同的申請5.2.2.1采購訂單如果采購人需要采購訂單，采購人可憑已核準的采購申請單，向財務部申請打印采購訂單，并由部門經理簽字確認后發(fā)給供應商。申請人還需負責采購訂單的供貨方確認，以保證該訂單的有效性。產品及生產物料PO的保存者應注意該PO為公司保密級

4、別較高之文件未經授權者不可查閱。5.2.2.2合同如果采購人需要合同，需要公司副總裁以上的人員在合同文本上簽字和蓋上公章后才可對外使用。重要合同內容應經公司法律顧問核對。5.3報價及磋商5.3.1物品及服務采購在任何可能和適用的情況下，采購員應根據(jù)下列原則就相同層次的物品或服務取得不同的報價：采購金額最少報價數(shù)量小于RMB5001小于RMB2000大于RMB10002大于RMB20003采購員在同供應商進行磋商后，應作好比較記錄，主要考