武漢卷煙廠業(yè)務(wù)流程與組織體系優(yōu)化設(shè)計咨詢報告

1、武漢卷煙廠業(yè)務(wù)流程與組織體系優(yōu)化設(shè)計咨詢報告,機密文件 請勿外傳,DELUKER,1,,第一部分：原則與策略第二部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程第三部分：組織體系與職責(zé)描述,目 錄,DELUKER,2,業(yè)務(wù)流程優(yōu)化策略,,DELUKER,3,組織體系優(yōu)化策略,DELUKER,4,,,第一部分：原則與策略第二部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程第三部分：組織體系與職責(zé)描述,目 錄,業(yè)務(wù)流程體系分析業(yè)務(wù)流程改進方案關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程文檔,

2、DELUKER,5,業(yè)務(wù)流程體系分析框架,DELUKER,6,流程理念分析,現(xiàn)狀與問題分析,例證,缺乏“業(yè)務(wù)目標(biāo)導(dǎo)向”理念：各級人員還沒有形成“業(yè)務(wù)目標(biāo)導(dǎo)向”理念，沒有基于實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)而設(shè)計和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程體系。（如，人才、成本、質(zhì)量、效率）,,沒有人力資源規(guī)劃與開發(fā)的流程很多流程存在無效的審批，如備件請購需要經(jīng)過車間領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科設(shè)備員、科長、集團批準(zhǔn)只有質(zhì)量目標(biāo)，沒有為實現(xiàn)目標(biāo)進行的工廠級的質(zhì)量策劃,各部門抱怨計劃變更，沒有體現(xiàn)

3、出為適應(yīng)市場而迅速反應(yīng)的意愿沒有員工滿意度調(diào)查流程只有被動的應(yīng)付客戶投訴，沒有主動的客戶滿意度調(diào)查如設(shè)備年度輪保計劃和人力資源計劃，先來自于車間，而不是專業(yè)領(lǐng)域部門的年度規(guī)劃，體現(xiàn)出純管理性質(zhì)，而不是管理和服務(wù)兼顧,很多員工不完全清楚整個流程，當(dāng)流程跨部門時，對接口的描述前后矛盾。各項管理制度和規(guī)定都是以部門為主，各項制度之間存在沖突。,DELUKER,7,流程體系及其規(guī)范性分析,現(xiàn)狀與問題分析,例證,沒有備件盤點流程沒有第三

4、方參與的年度原材料盤點流程人力資源管理流程嚴(yán)重不足沒有詳細的規(guī)定原材料入庫、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品換退料、返工、報廢記錄入賬和處理的管理辦法、備品日盤存產(chǎn)生的差異處理辦法、數(shù)據(jù)錄入MIS系統(tǒng)產(chǎn)生錯誤的處理辦法。只規(guī)定有“扣分”，各部門在依靠“潛規(guī)則”處理問題?，F(xiàn)有流程是以部門為中心建立的，是以實現(xiàn)部門的目標(biāo)為中心，而不是以實現(xiàn)流程的目標(biāo)為中心而建立的,現(xiàn)有的流程只涉及到部門，沒有落實到崗位現(xiàn)有各部門的流程文檔中，對同一張表單的

5、稱呼不一致，如統(tǒng)計報表制度中提到的表單和企管統(tǒng)計對同一張表單稱呼有很大的差異，動力車間對月報的稱之為“產(chǎn)量月報”，但是其他部門稱之為“耗用月報”，倉儲和計劃調(diào)度科習(xí)慣用“原材料”，而有些部門習(xí)慣用“原輔料”流程文檔只規(guī)定了部門、動作，沒有說明表單、關(guān)鍵時間節(jié)點、IT系統(tǒng)實現(xiàn)的情況,DELUKER,8,流程管理約束條件分析——IT系統(tǒng)和集團業(yè)務(wù)流程,現(xiàn)狀與問題分析,例證,材料的適應(yīng)性問題長期得不到解決，物資公司、技術(shù)中心在材料采購流程中

6、的困難嚴(yán)重影響工廠的產(chǎn)品質(zhì)量和效率。對物資供應(yīng)部供應(yīng)的材料的品質(zhì)，工廠品質(zhì)辦并不參與檢驗，檢驗方法和標(biāo)準(zhǔn)存在的問題只有在使用過程中發(fā)現(xiàn)問題后的反饋，沒有前饋控制。集團新產(chǎn)品開發(fā)流程并沒有按并行工程的要求與工廠制造部門進行共同的質(zhì)量成本策劃。集團售后服務(wù)流程并沒有明確工廠和售后服務(wù)部的職責(zé)，沒有形成售后服務(wù)規(guī)范。集團人力資源管理的流程規(guī)定也影響工廠的人力資源管理的主動性和效果。,全廠經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)完成情況月報表不能通過MIS系統(tǒng)自動

7、生成，需要在企管統(tǒng)計從OA系統(tǒng)中接受其它職能部門數(shù)據(jù)，然后輸入MIS系統(tǒng)生成動力車間使用舊版MIS系統(tǒng)，數(shù)據(jù)不能與企管MIS系統(tǒng)自動對接備件高低庫存量可以隨意改動，車間統(tǒng)計可以通過車間輪班記錄員修改已經(jīng)輸入MIS中的數(shù)據(jù)材料倉庫長期不使用的材料很多，沒有報警和合適的處理措施,DELUKER,9,業(yè)務(wù)流程問題點,,,生產(chǎn)系統(tǒng),,,物流系統(tǒng),,,內(nèi)部管理,計劃,執(zhí)行,結(jié)果,,,,,,,,,,,設(shè)備維修保養(yǎng)計劃流程中，年度輪保計劃，不應(yīng)

8、當(dāng)由車間制定質(zhì)量計劃與實施流程中，只有質(zhì)量目標(biāo)的形成和針對日常生產(chǎn)的抽檢管理規(guī)范，沒有相應(yīng)的廠級年度質(zhì)量管理改進策略和計劃,年度培訓(xùn)計劃流程中，人力資源培訓(xùn)計劃，來自于各部門所提交的需求匯總，而沒有政工人事科的事先年度規(guī)劃,備件購進與領(lǐng)用流程中，備件庫的高低庫存量設(shè)置權(quán)限過低，導(dǎo)致隨意調(diào)整高低庫存量標(biāo)準(zhǔn),內(nèi)部培訓(xùn)流程和外部培訓(xùn)流程中缺少對培訓(xùn)效果的評估和總結(jié)對內(nèi)統(tǒng)計報表流程中，經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)完成情況月報表不是由MIS系統(tǒng)自動生成,顧客

9、投訴處理流程中，對重大客戶投訴的處理沒有規(guī)范的處理，流程和職責(zé)分工不明確備件盤存統(tǒng)計流程中，沒有規(guī)范的備件盤存流程，對日備件盤存產(chǎn)生的差異沒有規(guī)范的處理辦法車間統(tǒng)計流程中，輸入MIS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)在確認后，沒有流程規(guī)范數(shù)據(jù)的更改能耗統(tǒng)計流程中，使用舊MIS 系統(tǒng),與現(xiàn)有的MIS系統(tǒng)不能對接,材料進貨驗收流程中，對于材料入庫檢驗不應(yīng)當(dāng)由集團品質(zhì)部完成材料進貨驗收流程中，新產(chǎn)品開發(fā)所需要的材料供應(yīng)，前期適用期間均合格，但是批量生產(chǎn)期間經(jīng)

10、常存在質(zhì)量不合格的現(xiàn)象,原料盤存統(tǒng)計流程和材料盤存統(tǒng)計流程中，倉庫盤存沒有第三方參與，存在一定的漏洞原料盤存統(tǒng)計流程和材料盤存統(tǒng)計流程中，沒有建立積壓庫存的處理流程，導(dǎo)致一些長期不使用的原材料占用庫房,材料進貨驗收流程中，新產(chǎn)品開發(fā)所需要的材料供應(yīng)，前期適用期間均合格，但是批量生產(chǎn)期間經(jīng)常存在質(zhì)量不合格的現(xiàn)象,外部培訓(xùn)流程中，每一個培訓(xùn)項目需要過多的簽字審批,DELUKER,10,,,第一部分：原則與策略第二部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程

11、第三部分：組織體系與職責(zé)描述,目 錄,業(yè)務(wù)流程體系分析業(yè)務(wù)流程改進方案關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程文檔,DELUKER,11,流程優(yōu)化方案與建議,流程,優(yōu)化方案或建議,預(yù)期效果,生產(chǎn)計劃制定,設(shè)備管理員在月度進度計劃前由計劃調(diào)度員提供年度設(shè)備大中修計劃。,提高月度計劃的準(zhǔn)確性確保設(shè)備處于高效運行狀態(tài),設(shè)備維修保養(yǎng)計劃制定與實施,全廠年度設(shè)備大中修計劃轉(zhuǎn)由設(shè)備管理員制定。設(shè)備科在計劃制定過程中組織車間設(shè)備員共同討論。全廠的設(shè)備信息

12、通過MIS系統(tǒng)歸集到設(shè)備科進行管理。,加強設(shè)備科對設(shè)備維修保養(yǎng)管理的規(guī)劃確保設(shè)備的正常運行,材料進貨驗收流程,建議將材料進貨驗收檢驗職能劃歸工廠工藝品質(zhì)辦。建議集團技術(shù)中心修訂材料選型試樣標(biāo)準(zhǔn)和材料驗收標(biāo)準(zhǔn)。,提高了材料進貨驗收速度。職責(zé)統(tǒng)一，前饋控制，減少生產(chǎn)中材料退貨,原（材）料盤存統(tǒng)計流程,建議集團財務(wù)部/或廠企管辦組織年度的原材料的盤點工作。升級庫存管理信息系統(tǒng)，能夠?qū)Τ诖娣诺脑牧线M行報警，以便倉儲科能及時提請集團

13、相關(guān)部門處理。,提高庫存的帳目的準(zhǔn)確性。確保原材料質(zhì)量，減少原材料損失，減少原材料資金占用。,質(zhì)量計劃制定與實施流程,在工廠確定質(zhì)量目標(biāo)前由企管部主任和工藝品質(zhì)辦主任進行質(zhì)量策劃，確定實現(xiàn)工廠質(zhì)量目標(biāo)的計劃，廠辦會審批后作為全廠的行動計劃。企管辦在組織進一步將質(zhì)量責(zé)任分解到各部門，各部門負責(zé)人必須制定相應(yīng)的質(zhì)量工作計劃并報備。,更好地確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。樹立員工全員質(zhì)量管理觀念。,DELUKER,12,流程優(yōu)化方案與建議（續(xù)）,流

14、程,優(yōu)化方案或建議,預(yù)期效果,備件購進與領(lǐng)用流程,取消備件檢驗工驗收備件外觀和數(shù)量的手續(xù)，由備件保管員直接驗收備件。,提高流程效率明確了備件管理責(zé)任，減少錯誤率。,備件盤存統(tǒng)計流程,增加備件的盤存統(tǒng)計流程，備件技術(shù)員負責(zé)備件庫季度庫存盤點。廠企管辦、設(shè)備科組織年度備件盤存。并根據(jù)庫存統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行庫存標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。,確保了備件庫存賬目的準(zhǔn)確性。提高了備件庫存量的合理性,統(tǒng)計核算流程,建議升級信息系統(tǒng)，設(shè)置相應(yīng)的數(shù)據(jù)權(quán)限控制；增加自動報

15、表功能及分析功能。,提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。管理層將及時動態(tài)的掌握生產(chǎn)運營數(shù)據(jù)。,人力資源規(guī)劃流程,增加人力資源規(guī)劃流程，廠管理層根據(jù)工廠發(fā)展目標(biāo)，明確企業(yè)的人力資源管理目標(biāo)、方針、原則。政工人事科對企業(yè)組織體系和職務(wù)設(shè)置的規(guī)劃，對工廠的人力資源現(xiàn)狀進行評估。據(jù)此產(chǎn)生工廠人才需求計劃包括數(shù)量、層次、結(jié)構(gòu)等。,提高工廠對人力資源需求的預(yù)測和計劃水平。增強人力資源管理對業(yè)務(wù)發(fā)展的支持力度。,員工職業(yè)生涯規(guī)劃流程,增加員工職業(yè)生涯規(guī)劃流程，部

16、門負責(zé)人承擔(dān)對屬下員工的職業(yè)發(fā)展和技能開發(fā)的職責(zé)。政工人事科根據(jù)企業(yè)人力資源規(guī)劃和員工職業(yè)生涯規(guī)劃制定相應(yīng)的培訓(xùn)計劃和輪崗計劃政工人事科、部門負責(zé)人和員工本人通過績效管理，根據(jù)績效評估結(jié)果和業(yè)績記錄調(diào)整職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。,提高企業(yè)人力資源的儲備以及人才的技能水平。關(guān)注員工成長，提高了員工滿意度，進而提高企業(yè)績效。,DELUKER,13,流程優(yōu)化方案與建議（續(xù)）,流程,優(yōu)化方案或建議,預(yù)期效果,DELUKER,14,,,第一部分：原則與

17、策略第二部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程第三部分：組織體系與職責(zé)描述,目 錄,業(yè)務(wù)流程體系分析業(yè)務(wù)流程改進方案關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程文檔,DELUKER,15,武漢卷煙廠業(yè)務(wù)流程體系,工廠價值實現(xiàn),財務(wù)管理,預(yù)算管理流程、統(tǒng)計核算流程,人力資源管理,人力資源規(guī)劃、招聘管理、培訓(xùn)管理、配置管理、薪酬管理、員工職業(yè)生涯管理、員工滿意度調(diào)查,,,,,,,,,,管理流程,管理流程,業(yè)務(wù)流程,生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃制定流程生產(chǎn)計劃變更

18、流程原材料計劃流程,物料管理原料進貨驗收流程材料進貨驗收流程原料配送流程材料配送流程原料盤存統(tǒng)計流程材料盤存統(tǒng)計流程,生產(chǎn)作業(yè)制絲加工工藝流程（略）卷包加工工藝流程（略）,質(zhì)量管理質(zhì)量計劃流程過程控制與檢驗流程不合格品處理流程質(zhì)量預(yù)防和糾正流程質(zhì)量信息統(tǒng)計流程,設(shè)備保證設(shè)備維修保養(yǎng)計劃流程設(shè)備故障處理流程備件購進與領(lǐng)用流程設(shè)備盤存統(tǒng)計流程備件運行統(tǒng)計流程,能源供應(yīng)動力計劃流程故

19、障處理流程能耗統(tǒng)計流程,客戶服務(wù)顧客投訴處理流程,DELUKER,16,生產(chǎn)計劃流程,生產(chǎn)計劃變更流程,原材料計劃流程,生產(chǎn)計劃制定流程,DELUKER,17,生產(chǎn)計劃制定流程 SCJH,,,責(zé)任崗位,,,,IT系統(tǒng),時間,流程系列,設(shè)備科/分管設(shè)備員,集團/生產(chǎn)部,,計劃調(diào)度科/調(diào)度員,,計劃調(diào)度科/計劃員,計劃調(diào)度科/科長,計劃調(diào)度科/備料計劃員,,,,,各部門,車間/輪班長,SCJH-003編制生產(chǎn)進度

20、計劃草稿,,SCJH-001制定月度生產(chǎn)計劃,,SCJH-002提供年度設(shè)備大中修與技改計劃,,SCJH-005批準(zhǔn),,SCJH-004初步審核,,SCJH-006簽字,,SCJH-008組織安排工作,,SCJH-007編制周生產(chǎn)進度計劃,,SCJH-009編制當(dāng)班作業(yè)計劃,,SCJH-010組織生產(chǎn),班生產(chǎn)報表,MIS系統(tǒng),,,原材料計劃流程,每月20日前,每月25日前,每月25日前,每周四前,上班后2小時內(nèi),月生

21、產(chǎn)進度計劃,周生產(chǎn)進度計劃,,查詢,輸入,開始,DELUKER,18,,,工序,執(zhí)行規(guī)范,,,責(zé)任界定,,,,,,,崗位,每月20日前以書面形式或者通過IT系統(tǒng)向煙廠計劃調(diào)度科提供月度生產(chǎn)計劃,按時提供符合市場需求的月度生產(chǎn)計劃,充分掌握分管設(shè)備的數(shù)量、運行狀況、維修保養(yǎng)情況，統(tǒng)籌制訂設(shè)備的年度輪保計劃，并組織會議將計劃與車間、設(shè)備科長討論根據(jù)上級的要求和分管設(shè)備的情況制定技改計劃，組織會議將計劃與車間和設(shè)備科長、分管領(lǐng)導(dǎo)討論根據(jù)討

22、論的結(jié)果在年底前制定年度設(shè)備大中修與技改計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后向計劃調(diào)度科、集團工程部、車間等相關(guān)部門提交,年度大中修計劃和技改計劃的及時性和預(yù)見性,根據(jù)集團下發(fā)的月度生產(chǎn)計劃，查閱年度設(shè)備大中修與技改計劃，每月25日前編制出生產(chǎn)進度計劃草稿,月度生產(chǎn)進度計劃草稿的及時性保證按集團產(chǎn)品時間節(jié)點要求和按計劃生產(chǎn)的平穩(wěn)性,根據(jù)掌握的更全面的信息，對生產(chǎn)進度計劃草稿初步審核，如有必要，要求計劃員修改或者重新制定生產(chǎn)進度計劃認可計劃后，于25日前向

23、集團生產(chǎn)部提交生產(chǎn)進度計劃初稿,對計劃的明顯缺陷負責(zé),根據(jù)市場的要求，審核提交的生產(chǎn)進度計劃，于25日前確認生產(chǎn)進度計劃，使進度計劃能夠確保在已有的信息條件下滿足市場的需求如有必要，要求計劃調(diào)度科重新制定或者修改計劃,保證進度計劃能夠滿足產(chǎn)品供應(yīng)的時間節(jié)點要求,掌握集團批準(zhǔn)的生產(chǎn)進度計劃信息，并簽字以示掌握了整個月的生產(chǎn)進度計劃將確認的生產(chǎn)進度計劃于25日前轉(zhuǎn)交給計劃調(diào)度科計劃員、計劃調(diào)度科備料計劃員和各部門負責(zé)人,確保及時轉(zhuǎn)交月生

24、產(chǎn)進度計劃,獲得月生產(chǎn)進度計劃后，于每周四前編制周生產(chǎn)進度計劃將編制好的周生產(chǎn)進度計劃交給輪班計劃調(diào)度員，該份計劃在各輪班計劃調(diào)度員之間流轉(zhuǎn),確保周生產(chǎn)進度計劃的及時性使得在保證產(chǎn)品供應(yīng)關(guān)鍵時間節(jié)點情況下，生產(chǎn)換牌次數(shù)最少,SCJH-001制定月度生產(chǎn)計劃,,設(shè)備科/分管設(shè)備員,計劃調(diào)度科/計劃員,計劃調(diào)度科/科長,SCJH-002提供年度設(shè)備大中修與技改計劃,,SCJH-003編制生產(chǎn)進度計劃草稿,,SCJH-004

25、初步審核,,SCJH-005批準(zhǔn),,SCJH-006簽字,,SCJH-007編制周生產(chǎn)進度計劃,,集團/生產(chǎn)部,集團/生產(chǎn)部,計劃調(diào)度科/科長,計劃調(diào)度科/計劃員,DELUKER,19,,,工序,執(zhí)行規(guī)范,,,責(zé)任界定,,,,,,崗位,各部門在獲得月度生產(chǎn)進度計劃后，再根據(jù)本部門的情況，安排好本部門的工作召集會議或者在顯要位置公示，讓本部門各分管負責(zé)人清楚月度生產(chǎn)進度計劃，并做好相應(yīng)安排各分管負責(zé)人召集下屬員工會議，

26、使下屬清楚月度生產(chǎn)進度計劃，布置好相應(yīng)準(zhǔn)備工作,負責(zé)將生產(chǎn)進度計劃傳遞到直屬管理員工根據(jù)生產(chǎn)進度計劃部署好相關(guān)準(zhǔn)備工作,接收到周生產(chǎn)進度計劃后，查詢相關(guān)信息在當(dāng)周生產(chǎn)開始后，當(dāng)班調(diào)度員迅速召集相關(guān)輪班負責(zé)人會議，根據(jù)周生產(chǎn)進度計劃編制好班作業(yè)計劃，并輸入MIS系統(tǒng)生產(chǎn)過程中根據(jù)關(guān)鍵時間節(jié)點跟蹤檢查計劃執(zhí)行情況,保證班作業(yè)計劃的及時性、合理性隨時了解反饋計劃的執(zhí)行情況，準(zhǔn)確記錄關(guān)鍵時間節(jié)點計劃執(zhí)行情況,從MIS系統(tǒng)中查詢班作業(yè)計劃

27、，組織員工根據(jù)計劃生產(chǎn)隨時跟蹤掌握各設(shè)備、員工和產(chǎn)品質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)問題迅速反饋或處理做好車間現(xiàn)場管理工作按時完成生產(chǎn)任務(wù)，安排員工做好生產(chǎn)過程記錄、交接班、設(shè)備和現(xiàn)場清潔工作,,計劃調(diào)度科/調(diào)度員,各部門,車間/輪班長,SCJH-008組織安排工作,,SCJH-009編制當(dāng)班作業(yè)計劃,,SCJH-010組織生產(chǎn),,對車間現(xiàn)場管理負責(zé)對員工的操作技能負責(zé)嚴(yán)格要求員工按照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書操作掌握生產(chǎn)情況的及時性和處理問題

28、的方法的合理性,DELUKER,20,生產(chǎn)計劃變更流程 SCBG,,,責(zé)任崗位,,,IT系統(tǒng),時間,流程系列,設(shè)備科/分管設(shè)備員,集團/生產(chǎn)部,SCBG-001月度生產(chǎn)計劃變更通知,,SCBG-004設(shè)備維修指令,,,工藝品質(zhì)辦/輪班質(zhì)管員,車間輪班長,,,,計劃調(diào)度科/計劃員,SCBG-005工藝指令,,SCBG –003調(diào)整周生產(chǎn)進度計劃,,SCBG -006調(diào)整班作業(yè)計劃,SCBG -002調(diào)整月生產(chǎn)進度計劃

29、,,原材料計劃流程,SCBG -007組織生產(chǎn),指令單,指令單,,計劃調(diào)度科/備料計劃員,,計劃調(diào)度科/輪班調(diào)度員,月度生產(chǎn)計劃變更通知單,MIS系統(tǒng),班作業(yè)計劃,,,,查詢,原料庫存狀況材料庫存狀況,,輸入,開始,DELUKER,21,,,工序,執(zhí)行規(guī)范,,,責(zé)任界定,,,,,,,崗位,根據(jù)市場變化的情況和要求，及時通知計劃調(diào)度科變更生產(chǎn)計劃，并下發(fā)新的生產(chǎn)計劃,及時下發(fā)生產(chǎn)計劃變更通知,根據(jù)新的月度生產(chǎn)計劃、原生產(chǎn)進度計劃、

30、已經(jīng)完成的生產(chǎn)任務(wù)的情況，編制新的生產(chǎn)進度計劃提交計劃調(diào)度科科長初步認可后，提交集團生產(chǎn)部確認及時將調(diào)整后的月度生產(chǎn)進度計劃下發(fā)到各相關(guān)部門,保證將調(diào)整后的月度生產(chǎn)進度計劃及時下發(fā)到各相關(guān)部門,根據(jù)新的月度生產(chǎn)進度計劃調(diào)整周生產(chǎn)進度計劃，并及時下發(fā)到輪班計劃調(diào)度員,保證將調(diào)整后的周生產(chǎn)進度計劃及時下發(fā)到輪班計劃調(diào)度員,車間維修工判斷故障為重大設(shè)備故障、重大設(shè)備事故，或者因其他原因造成設(shè)備難以在短時間內(nèi)恢復(fù)運行的，應(yīng)當(dāng)及時通知分管設(shè)備

31、員分管設(shè)備員根據(jù)判斷及時向計劃調(diào)度科下達設(shè)備維修指令，要求變更當(dāng)班作業(yè)計劃,及時向計劃調(diào)度科輪班調(diào)度員下達設(shè)備維修指令,工藝品質(zhì)班輪班質(zhì)管員應(yīng)當(dāng)主動及時掌握車間當(dāng)班生產(chǎn)所有的質(zhì)量問題對車間質(zhì)管員或其他人提議的需下達工藝指令要求做出判斷和自己認為應(yīng)當(dāng)下達工藝指令時，應(yīng)當(dāng)果斷及時向計劃調(diào)度科輪班調(diào)度員下達工藝指令，要求變更當(dāng)班作業(yè)計劃,及時向計劃調(diào)度科輪班調(diào)度員下達工藝指令,輪班調(diào)度員根據(jù)設(shè)備維修指令和工藝指令，查詢最新的周生產(chǎn)進度計劃

32、，及時調(diào)整班作業(yè)計劃，保證重要時間節(jié)點完成生產(chǎn)任務(wù)向車間輪班長和其他相關(guān)部門通報班作業(yè)計劃調(diào)整的情況交接班時通知下一輪班調(diào)度員班作業(yè)計劃調(diào)整的情況，,保證當(dāng)班作業(yè)計劃變更的及時性,車間輪班長在接到班作業(yè)計劃變更通知后，應(yīng)當(dāng)及時查詢具體的變更情況，即使快速調(diào)整生產(chǎn),確保計劃變更后迅速重新組織生產(chǎn),SCBG-001月度生產(chǎn)計劃變更通知,SCBG -002調(diào)整月生產(chǎn)進度計劃,SCBG –003調(diào)整周生產(chǎn)進度計劃,SCBG-004設(shè)

33、備維修指令,SCBG-005工藝指令,SCBG -006調(diào)整班作業(yè)計劃,,SCBG -007組織生產(chǎn),,集團,計劃調(diào)度科/計劃員,計劃調(diào)度科/計劃員,設(shè)備科/分管設(shè)備員,工藝品質(zhì)辦/輪班質(zhì)管員,計劃調(diào)度科/輪班調(diào)度員,車間輪班長,DELUKER,22,原材料計劃流程 YCLJH,,,責(zé)任崗位,,,IT系統(tǒng),時間,流程系列,計劃調(diào)度科/備料計劃員,計劃調(diào)度科/計劃員,YCLJH-001下發(fā)月度生產(chǎn)進度計劃,,,集團/

34、物資供應(yīng)部,,,倉儲科/帳務(wù)工,,集團/儲運部,,集團/技術(shù)中心,YCLJH-002報送原材料庫存量報表,,YCLJH-003下發(fā)配方及工藝標(biāo)準(zhǔn),,YCLJH-004制定并下發(fā)原材料需求量和調(diào)撥計劃,,YCLJH-007組織煙葉調(diào)撥運輸,,材料進貨驗收流程,月度材料需求計劃,月度原料需求量日原料進貨計劃,原料,材料,原料進貨驗收流程,YCLJH-006制定月度材料進貨計劃,,月度材料進貨計劃,YCLJH-005接收

35、計劃,,月度原料需求量表日原料進貨計劃月度材料需求計劃,MIS系統(tǒng),,,MIS系統(tǒng),,月度生產(chǎn)進度計劃,原材料庫存量報表,配方及工藝標(biāo)準(zhǔn),開始,DELUKER,23,,,工序,執(zhí)行規(guī)范,,,責(zé)任界定,,,,,,,崗位,計劃調(diào)度科計劃員將最新的月度生產(chǎn)進度計劃及時下發(fā)到備料計劃員,最新的月度生產(chǎn)進度計劃下發(fā)的及時性,倉儲科帳務(wù)工在月底前將當(dāng)月庫存量報表提交給計劃調(diào)度科備料計劃員,月庫存量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性,集團技術(shù)中心及時向計劃調(diào)度

36、科備料計劃員提供相關(guān)產(chǎn)品的配方和工藝標(biāo)準(zhǔn),相關(guān)產(chǎn)品配方和工藝標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確性和及時性,備料計劃員根據(jù)最新的月度生產(chǎn)進度計劃、原材料庫存量情況及配方和工藝標(biāo)準(zhǔn)制定原材料的需求量和調(diào)撥計劃將原材料需求量和調(diào)撥計劃及時提交給倉儲科科長將原料需求量和調(diào)撥計劃及時提交給集團儲運部將材料需求量和調(diào)撥計劃及時提交給集團物資供應(yīng)部,確保原材料量和調(diào)撥計劃能夠滿足月度生產(chǎn)進度計劃的要求原材料量和調(diào)撥計劃提供的及時提供給倉儲科、集團儲運部、集團物資供應(yīng)

37、部等相關(guān)部門,倉儲科科長在接收到原材料量和調(diào)撥計劃后，并根據(jù)材料進貨計劃，安排原材料接收計劃，并將計劃通知本部門相關(guān)人員和工藝品質(zhì)辦科長,根據(jù)計劃安排接收工作的及時性,集團物資供應(yīng)部在接收到材料量和調(diào)撥計劃后，制定材料進貨計劃，并將計劃提交給倉儲科科長按照進貨計劃及時向倉儲科運送材料如有計劃變更情況，應(yīng)當(dāng)及時向倉儲科科長和計劃調(diào)度科科長通報,確保材料進貨計劃和材料量和調(diào)撥計劃的一致性材料進貨計劃的執(zhí)行的及時性和準(zhǔn)確性,集團儲運部在

38、接收到原料量和調(diào)撥計劃后，按計劃從集團倉庫向武漢卷煙廠倉庫調(diào)撥運輸原料,原料進貨計劃的執(zhí)行的及時性和準(zhǔn)確性,YCLJH-001下發(fā)月度生產(chǎn)進度計劃,YCLJH-002報送原材料庫存量報表,YCLJH-003下發(fā)配方及工藝標(biāo)準(zhǔn),YCLJH-004制定并下發(fā)原材料需求量和調(diào)撥計劃,,YCLJH-005接收計劃,,YCLJH-006制定月度材料進貨計劃,,YCLJH-007組織煙葉調(diào)撥運輸,,計劃調(diào)度科/計劃員,倉儲科/帳務(wù)

39、工,集團/技術(shù)中心,計劃調(diào)度科/備料計劃員,倉儲科/科長,集團/物資供應(yīng)部,集團/儲運部,DELUKER,24,物料管理流程,DELUKER,25,原料進貨驗收流程 YLJH,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時間,計劃調(diào)度科/備料計劃員,計劃調(diào)度科/計劃調(diào)度員,,,IT系統(tǒng),,集團/儲運部,,倉儲科/收料工,,倉儲科/原料生產(chǎn)組長,原料庫存明細表,MIS系統(tǒng),,查詢,MIS系統(tǒng),,MIS系統(tǒng),內(nèi)部調(diào)撥單,原料缺陷報告單,

40、查詢,輸入,,輸入,原料加工配送流程,月初,月初,當(dāng)天,月初,內(nèi)部調(diào)撥單煙葉收料單,,合格判定,N,Y,MIS系統(tǒng),,輸入,,倉儲科/原料帳務(wù)工,月度生產(chǎn)進度計劃,月度原料需求量日原料進貨計劃,開始,結(jié)束,DELUKER,26,材料進貨驗收流程 CLJH,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時間,供應(yīng)商,工藝品質(zhì)辦/檢驗員,,,IT系統(tǒng),,物資供應(yīng)部,,倉儲科/材料收料工,CLJH-004發(fā)貨,,CLJH-006檢驗,,,倉儲科

41、/材料組長,月度進貨計劃單,MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),,MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),,送貨單,查詢,（急件）送檢單,輸入,輸入,生產(chǎn)材料配送流程,月初,每天,,,輸入,檢驗結(jié)果通知單,當(dāng)天,一天內(nèi),材料請檢單,待檢待定材料標(biāo)識卡,合格判定,Y,N,倉儲科/材料帳務(wù)工,,MIS系統(tǒng),,材料收料單,輸入,開始,結(jié)束,DELUKER,27,原料配送流程 YLPS,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時間,,IT系統(tǒng),,計劃調(diào)度科/計劃調(diào)度員,,倉

42、儲科/輪班發(fā)料工,,倉儲科/原料生產(chǎn)組長,周生產(chǎn)進度計劃當(dāng)班作業(yè)計劃,MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),,查詢,輸入,月初,每天,,當(dāng)天,次日,技術(shù)中心,當(dāng)日配料計劃 煙葉配料（發(fā)料）單,煙葉配料（發(fā)料）單,全摘梗和膨化流程,倉儲科/原料帳務(wù)工,,MIS系統(tǒng),,煙葉配料（發(fā)料）單,開始,轉(zhuǎn)頁,DELUKER,28,原料配送流程 YLPS（續(xù)）,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時間,,,IT系統(tǒng),,,倉儲科/配料工,,MIS系統(tǒng),MIS系

43、統(tǒng),輸入,,工藝品質(zhì)辦/輪班質(zhì)管員,制絲車間/收料工,倉儲科/原料帳務(wù)工,原料配料（發(fā)料）單,換退料單,煙葉領(lǐng)用單,生產(chǎn)領(lǐng)用單外部調(diào)撥單,次日,物資調(diào)撥單,儲運公司,倉儲科/原料收發(fā)料工,,,原料（配料）發(fā)料單,原料缺陷報告單,轉(zhuǎn)頁,結(jié)束,DELUKER,29,材料配送流程 CLPS,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時間,,,IT系統(tǒng),,計劃調(diào)度科/計劃調(diào)度員,,倉儲科/材料保管員,,倉儲科/材料生產(chǎn)組長,周生產(chǎn)進度計劃

44、班作業(yè)計劃,MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),,輸入,每天,,次日,倉儲科/配盤帳務(wù)工,集團/技術(shù)中心,配盤計劃配料單,材料內(nèi)部領(lǐng)料單,立庫日庫存統(tǒng)計報表,高架庫物流系統(tǒng),材料配料單,開始,轉(zhuǎn)頁,查詢,周生產(chǎn)進度計劃班作業(yè)計劃,DELUKER,30,材料配送流程 CLPS（續(xù)）,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時間,,,IT系統(tǒng),,倉儲科/配盤工,,物流系統(tǒng),MIS系統(tǒng),輸入,卷包生產(chǎn)作業(yè)流程,,工藝品質(zhì)辦/輪班質(zhì)管員,卷包車間/擋車工

45、,倉儲科/材料管理員,,輸入,物流系統(tǒng),查詢,倉儲科/材料帳務(wù)工,,物流系統(tǒng),,輸入,,輸入,材料外部調(diào)撥單 材料非生產(chǎn)領(lǐng)用單紙庫發(fā)料單,車間機臺材料清單 成型·煙箱材料配送單,調(diào)整 材料配送單車間機臺材料清單,上機質(zhì)量異常材料退料單,材料異常,轉(zhuǎn)頁,結(jié)束,DELUKER,31,,原料盤存統(tǒng)計流程 YLPC,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時間,,,IT系統(tǒng),,倉儲科/白班原料收料工,,MIS系統(tǒng),倉儲科/煙葉生

46、產(chǎn)班長,倉儲科/原料帳務(wù)工,倉儲科/原料管理員,輸入,輸入,,月末,倉儲科/輪班收發(fā)料工,內(nèi)部調(diào)撥單進貨驗收記錄,原料發(fā)料單煙葉領(lǐng)用單,MIS系統(tǒng),外部調(diào)撥單非生產(chǎn)煙葉領(lǐng)用單缺損報告單,,,輸入,當(dāng)天,每周,當(dāng)天/月末,煙葉損耗資金占用表煙葉耗用表發(fā)料庫月度損益表原料收發(fā)存月度報表,集團財務(wù)部計劃調(diào)度科,MIS系統(tǒng),,,查詢,開始,結(jié)束,,,,,DELUKER,32,材料盤存統(tǒng)計流程 CLPC,,,,責(zé)任崗位,流

47、程系列,時間,IT系統(tǒng),,,MIS系統(tǒng),倉儲科/材料作業(yè)組長,倉儲科/材料管理員,,月末,材料庫存明細表材料收發(fā)存匯總表紙庫發(fā)配送庫材料明細表,查詢,材料財務(wù)收發(fā)結(jié)存報告表 材料收料單明細表材料外部調(diào)撥明細表 材料非生產(chǎn)領(lǐng)用明細表 紙庫實發(fā)配送庫材料明細表,集團財務(wù)部計劃調(diào)度科,月末,,倉儲科/材料帳務(wù)工,倉儲科/材料保管員,月末,每周,,輸入,MIS系統(tǒng),,輸入,MIS系統(tǒng),,查詢,每天,材料收料單外部調(diào)撥

48、單材料內(nèi)部領(lǐng)用單非生產(chǎn)領(lǐng)用單,,倉儲科/配送庫帳務(wù)工,車間機臺材料清單 成型·煙箱材料配送單外部調(diào)撥單調(diào)整 材料配送單車間機臺材料清單上機質(zhì)量異常材料退料單,開始,結(jié)束,,DELUKER,33,質(zhì)量管理流程,DELUKER,34,質(zhì)量計劃流程 ZLJH,,,責(zé)任崗位,流程系列,時間,,,IT系統(tǒng),,廠辦會,,工藝品質(zhì)辦/體系管理員,工藝品質(zhì)辦/主任,,工藝品質(zhì)辦/工藝主管,企管辦/主任,顧客評價信息

49、產(chǎn)品質(zhì)量狀況技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更新管理評審報告,質(zhì)量方針目標(biāo),年度質(zhì)量工作計劃,,各部門/負責(zé)人,,集團,內(nèi)部質(zhì)量審核計劃管理評審計劃質(zhì)量體系升級計劃,工廠年度質(zhì)量目標(biāo)及計劃,部門目標(biāo)分解表部門年度主要工作任務(wù)表,報備,部門工作計劃,開始,轉(zhuǎn)頁,DELUKER,35,質(zhì)量計劃流程 ZLJH（續(xù)）,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時間,,,IT系統(tǒng),,工藝品質(zhì)辦/輪班質(zhì)管員專業(yè)技術(shù)人員,,車間/工藝質(zhì)管員,,工藝品質(zhì)辦/工藝主管

50、,車間/輪班質(zhì)管員,計劃調(diào)度科/計劃調(diào)度員,過程控制流程,,ZLJH -013下發(fā)新（產(chǎn)品）標(biāo)準(zhǔn)文件,,工藝質(zhì)量文件,集團/技術(shù)中心,產(chǎn)品及工藝標(biāo)準(zhǔn),ZLJH –023審核并修訂標(biāo)準(zhǔn),,,倉儲科,涉及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),工藝質(zhì)量文件,結(jié)束,轉(zhuǎn)頁,,DELUKER,36,過程控制與檢驗流程 JYKZ,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時間,,,,車間/擋車工,,工藝品質(zhì)辦/檢驗員,車間/過程控制工,車間/（輪班）質(zhì)管員,三級站,,工藝

51、品質(zhì)辦/（輪班）質(zhì)管員,不合格品處理流程,過程偏差,按工藝標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行,,MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),,,,質(zhì)量不合格,IT系統(tǒng),開始,DELUKER,37,不合格品處理流程 BHGCL,,,,責(zé)任崗位,流程系列,IT系統(tǒng),,,,,工藝品質(zhì)辦/質(zhì)管員,車間/輪班質(zhì)管員,,工藝品質(zhì)辦/輪班質(zhì)管員,車間/質(zhì)管員,工藝品質(zhì)辦/主任,集團品質(zhì)部工廠質(zhì)量管理委員會,,工藝品質(zhì)辦/檢驗員,,三級站,時間,,質(zhì)量預(yù)防和糾

52、正流程,交班記錄,不合格產(chǎn)品追溯情況報告,,少量輕微,MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),,MIS系統(tǒng),,開始,結(jié)束,輸入,DELUKER,38,質(zhì)量預(yù)防和糾正流程 JZYF,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時間,,,,,工藝品質(zhì)辦/質(zhì)管員工藝主管,車間/輪班質(zhì)管員,,工藝品質(zhì)辦/輪班質(zhì)管員,車間/質(zhì)管員,工藝品質(zhì)辦/主任,車間/（生產(chǎn)）主任,質(zhì)量體系審核重大不合格信息顧客重大投訴產(chǎn)品質(zhì)量事故集團質(zhì)量攻關(guān)任務(wù),IT系統(tǒng),,開始,

53、結(jié)束,DELUKER,39,質(zhì)量信息統(tǒng)計流程 ZLTJ,,,,責(zé)任崗位,流程系列,時間,,,,,工藝品質(zhì)辦/檢驗員,車間/過程控制工,車間/輪班質(zhì)管員,三級站,,工藝品質(zhì)辦/統(tǒng)計員,IT系統(tǒng),MIS系統(tǒng),工藝記錄表班生產(chǎn)日報表,MIS系統(tǒng),,MIS系統(tǒng),輸入,查詢,輸入,OA系統(tǒng),輸入,,,車間/統(tǒng)計員,工藝品質(zhì)辦/質(zhì)管員,,,MIS系統(tǒng),,查詢,統(tǒng)計核算流程,,輸入,經(jīng)濟責(zé)任制考核表,經(jīng)濟運行狀況表,顧客投訴月度信

54、息匯總表,開始,,,,DELUKER,40,設(shè)備管理流程,DELUKER,41,設(shè)備維修保養(yǎng)計劃流程 WXJH,,,責(zé)任崗位,,,,IT系統(tǒng),時間,流程系列,設(shè)備科/分管設(shè)備員,車間/設(shè)備員,WXJH - 005審核,,月維修保養(yǎng)計劃表,WXJH -004報月維修保養(yǎng)計劃,,,WXJH -002編制年度輪保計劃,,年度輪保計劃表,WXJH - 006預(yù)防保養(yǎng)實施,,WXJH - 007組織驗收,,每月24日前,每月25日

55、前,每周,設(shè)備維修保養(yǎng)驗收表,WXJH-001收集設(shè)備信息,,設(shè)備科/科長,WXJH -003組織審核會議,,,車間設(shè)備狀況報告,,設(shè)備科/統(tǒng)計員,WXJH - 008匯總統(tǒng)計,,設(shè)備維修保養(yǎng)統(tǒng)計月報表,MIS系統(tǒng),,MIS系統(tǒng),,查詢,輸入,開始,結(jié)束,DELUKER,42,,,工序,執(zhí)行規(guī)范,,,責(zé)任界定,,,,,,,崗位,每年年底對分管的設(shè)備做一次盤點，收集設(shè)備數(shù)量，過去一年的運行情況和維修保養(yǎng)紀(jì)錄等相關(guān)信息，調(diào)查車間設(shè)

56、備維修工對相關(guān)設(shè)備的維修保養(yǎng)看法，充分了解分管設(shè)備的情況,對分管設(shè)備的了解程度,根據(jù)分管設(shè)備的信息，統(tǒng)籌編制分管設(shè)備的年度輪保計劃，并將計劃與車間設(shè)備員和維修工討論，爭取獲得車間維修工的高度認同將分管設(shè)備的年度輪保計劃提交給設(shè)備科科長,年度輪保計劃的完整性、系統(tǒng)性,設(shè)備科科長在得到全部分管設(shè)備員提交的年度輪保計劃后，在年底前安排時間組織審核會議工廠設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)、車間設(shè)備副主任、車間設(shè)備員、設(shè)備科分管設(shè)備員、車間維修工代表、車間主任等

57、應(yīng)當(dāng)參加會議討論，年底前確認年度輪保計劃,組織會議討論的及時性會議的效果,車間設(shè)備員根據(jù)年度輪保計劃和當(dāng)月設(shè)備發(fā)生的故障、維修保養(yǎng)情況、月度生產(chǎn)進度計劃等編制月度預(yù)防保養(yǎng)計劃，保養(yǎng)計劃至少要包括設(shè)備輪保、點檢、潤滑等具體的情況月度預(yù)防保養(yǎng)計劃于每月月底前提交給設(shè)備科分管設(shè)備員審核,月度預(yù)防保養(yǎng)計劃的完整性和細致程度月度預(yù)防保養(yǎng)計劃的及時性,設(shè)備科分管設(shè)備員參照年度輪保計劃、月生產(chǎn)進度計劃、設(shè)備動態(tài)等更全面的信息審核月度預(yù)防保養(yǎng)計劃

58、將審核的月度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃及時交給車間設(shè)備員,及時轉(zhuǎn)交審核的預(yù)防保養(yǎng)計劃監(jiān)督計劃的實施及時通知驗收,設(shè)備科分管設(shè)備員每周應(yīng)當(dāng)組織專業(yè)人員對設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)情況進行檢查，有不合格項應(yīng)當(dāng)要求重新保養(yǎng)車間設(shè)備員在通知關(guān)鍵控制節(jié)點保養(yǎng)完畢后要及時組織專業(yè)人員驗收將驗收的情況記錄，如果保養(yǎng)計劃因生產(chǎn)計劃調(diào)整而嚴(yán)重滯后于年度輪保計劃，應(yīng)當(dāng)安排與計劃調(diào)度科協(xié)商生產(chǎn)計劃，確保年度輪保計劃的完成,按計劃驗收的細致程度客觀、準(zhǔn)確記錄驗收結(jié)果對月

59、度預(yù)防保養(yǎng)計劃與年度輪保計劃一致性的控制，發(fā)現(xiàn)差異,WXJH-001收集設(shè)備信息,,WXJH -002編制年度輪保計劃,,WXJH -003組織審核會議,,WXJH -004報月維修保養(yǎng)計劃,,WXJH - 005審核,,WXJH - 006預(yù)防保養(yǎng)實施,,WXJH - 007組織驗收,,,WXJH - 008匯總統(tǒng)計,,設(shè)備科/分管設(shè)備員,設(shè)備科/分管設(shè)備員,設(shè)備科/科長,車間/設(shè)備員,設(shè)備科/分管設(shè)備員,設(shè)

60、備科/分管設(shè)備員,車間/設(shè)備員,設(shè)備科/統(tǒng)計員,車間設(shè)備員將預(yù)防保養(yǎng)計劃交給車間維修工，要求按照計劃實施預(yù)防保養(yǎng)工作如果月度預(yù)防保養(yǎng)計劃與生產(chǎn)計劃沖突，應(yīng)當(dāng)保證生產(chǎn)計劃優(yōu)先，調(diào)整月預(yù)防保養(yǎng)計劃，但仍然要保證年度輪保計劃的完成在關(guān)鍵控制節(jié)點保養(yǎng)完畢后，應(yīng)當(dāng)通知設(shè)備科分管設(shè)備員驗收,設(shè)備科統(tǒng)計員對每周和關(guān)鍵控制節(jié)點的驗收情況匯總統(tǒng)計，月末反饋給車間領(lǐng)導(dǎo),月度預(yù)防保養(yǎng)計劃與年度輪保計劃的一致性月度預(yù)防保養(yǎng)計劃的失誤,準(zhǔn)確匯總設(shè)備驗

61、收統(tǒng)計信息,DELUKER,43,設(shè)備故障處理流程 GZCL,,,責(zé)任崗位,,,,IT系統(tǒng),時間,流程系列,設(shè)備科/分管設(shè)備員,車間/操作工或其他人員,GZCL- 002故障搶修,,GZCL-001發(fā)現(xiàn)故障,,一般故障,重大故障,一般事故,GZCL- 003記錄故障和處理辦法,,GZCL- 009記錄并報告事故狀況,,GZCL- 010協(xié)助處理并歸檔,,車間/維修工,,GZCL- 004記錄并報告設(shè)備故障,,,車間/

62、設(shè)備副主任,GZCL- 011記錄并報告事故狀況,,重大事故,GZCL- 005組織召開故障分析會,,,設(shè)備科/科長,GZCL- 006決策處理辦法,,GZCL- 007落實處理辦法,,故障/事故報告單,故障/事故報告單,GZCL- 012組織召開故障分析會,,,集團/工程部,GZCL- 013決策處理辦法,,GZCL- 014落實處理辦法,,故障/事故報告單,GZCL- 008協(xié)助處理并歸檔,,故障/事故報告單,

63、故障/事故報告單,MIS系統(tǒng),MIS系統(tǒng),GZCL- 015協(xié)助處理并歸檔,,MIS系統(tǒng),開始,結(jié)束,DELUKER,44,,,工序,執(zhí)行規(guī)范,,,責(zé)任界定,,,,,,,崗位,車間操作工人應(yīng)當(dāng)是設(shè)備故障的第一發(fā)現(xiàn)人，對設(shè)備的異響和非平穩(wěn)運行應(yīng)當(dāng)及時報告輪班長或者維修人員，其他人員發(fā)現(xiàn)異常有義務(wù)通知維修人員車間維修工在設(shè)備巡查過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備異響或其它不正常情況應(yīng)當(dāng)立刻通知輪班長要求選擇時機停機維修，車間輪班長通知品質(zhì)管理人員迅速商量確

64、定停機時間,,設(shè)備停機后，車間維修工應(yīng)當(dāng)迅速對故障設(shè)備進行維修,負責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性,對于導(dǎo)致停機時間40分鐘以下的設(shè)備故障，定義為一般故障對于一般故障，設(shè)備修復(fù)后，車間維修工應(yīng)當(dāng)詳細記錄故障發(fā)現(xiàn)人、故障特征、故障原因、處理辦法、維修人等情況,負責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”的合理性、激勵性負責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”提交的及時性,對于判斷將導(dǎo)致停機時間在40分鐘以上的設(shè)備故障，定義為重大設(shè)備故障對于重大設(shè)備故障，車間維修工應(yīng)當(dāng)報告車間維修班長、

65、車間設(shè)備員，車間維修班長或者車間設(shè)備員應(yīng)當(dāng)向上報告至車間設(shè)備副主任,負責(zé)討論會議的效率和效果負責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性負責(zé)向總經(jīng)理提交的及時性,車間設(shè)備副主任在接到重大設(shè)備故障后，應(yīng)當(dāng)迅速安排臨時處理措施，如果個人能夠準(zhǔn)確判斷故障原因，清楚處理辦法的，迅速安排處理。并安排人員通知計劃調(diào)度科、工藝品質(zhì)辦等現(xiàn)場人員迅速召集設(shè)備科科長、分管設(shè)備員、車間設(shè)備員、維修人員、車間主任等人討論維修辦法,負責(zé)討論會議的效率和效果

66、負責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性,設(shè)備科科長應(yīng)當(dāng)最終決策參與會議人員提出的處理辦法，并分配任務(wù)落實如設(shè)備科科長因某種原因不能出席會議，應(yīng)當(dāng)由其代理人或者車間設(shè)備副主任決策處理辦法,負責(zé)分發(fā)的及時性,車間設(shè)備副主任應(yīng)當(dāng)迅速組織人員落實會議討論的處理結(jié)果,負責(zé)評估與調(diào)整報告的合理性負責(zé)評估與調(diào)整報告提交的及時性負責(zé)報告審批后分發(fā)的及時性,GZCL-001發(fā)現(xiàn)故障,GZCL- 002故障搶修,,GZCL- 003記錄

67、故障和處理辦法,GZCL- 004記錄并報告設(shè)備故障,GZCL- 005組織召開故障分析會,,GZCL- 006決策處理辦法,,GZCL- 007落實處理辦法,,,GZCL- 008協(xié)助處理并歸檔,車間/維修工,車間/操作工或其他人員,車間/維修工,車間/維修工,車間/設(shè)備副主任,設(shè)備科/科長,車間/設(shè)備副主任,設(shè)備科/分管設(shè)備員,設(shè)備故障解決后，設(shè)備科分管設(shè)備員應(yīng)當(dāng)詳細記錄設(shè)備故障特征、原因、處理辦法等，并輸

68、入IT系統(tǒng)歸檔,DELUKER,45,,,工序,執(zhí)行規(guī)范,,,責(zé)任界定,,,,,,,崗位,對于因人為因素造成的停機時間在40分鐘以下的或者直接經(jīng)濟損失在50000元以下的設(shè)備事故，定義為一般設(shè)備事故對于一般設(shè)備事故，車間維修工應(yīng)當(dāng)迅速維修，維修完畢詳細記錄事故責(zé)任人、原因、處理辦法等，并報告設(shè)備科設(shè)備員,負責(zé)市場判斷的準(zhǔn)確性,設(shè)備科設(shè)備員在接到一般事故報告通知后，應(yīng)當(dāng)迅速前往車間事故現(xiàn)場協(xié)助處理，并將記錄資料歸檔如有必要，應(yīng)當(dāng)采取預(yù)