黑龍江省加油站安全生產(chǎn)標準化評審標準

1、1黑龍江省加油站安全生產(chǎn)標準化評審標準（征求意見稿） 黑龍江省加油站安全生產(chǎn)標準化評審標準（征求意見稿）評分標準 評分標準 A 級 要素 要素B 級 要素 要素 企業(yè)達標要求 企業(yè)達標要求 評審方法 評審方法 否決項 否決項 扣分項 扣分項1.1 危 險化學 險化學 品經(jīng)營 品經(jīng)營 許可證 許可證 （25 分） 分）1、危險化學品經(jīng)營（存儲）企業(yè)必須依法取得危險化學品經(jīng)營許可證，并在 有效期內(nèi)。查文件： 查文件：經(jīng)營許可 證。危險化學品

2、經(jīng)營許 危險化學品經(jīng)營許 可證未在有效期內(nèi) 可證未在有效期內(nèi) 或超范圍經(jīng)營，扣 或超范圍經(jīng)營，扣 100 分。（ 分。（A 級否決 級否決項） 項）1.2 新、 新、 改、擴 改、擴 建項目 建項目 （25 分） 分）1、新、改、擴建項目必須依法進行安全設(shè)施設(shè)計審查、安全設(shè)施竣工驗收。查文件： 查文件：安全設(shè)施設(shè) 計審查、竣工驗收資 料。未進行安全設(shè)施設(shè) 未進行安全設(shè)施設(shè) 計審查、安全設(shè)施 計審查、安全設(shè)施 竣工驗收，扣 竣工驗收，扣

3、100 分。（ 分。（A 級否決項） 級否決項）1.3 法 律、法 律、法 規(guī)和標 規(guī)和標 準的識 準的識 別和獲 別和獲 取 (25分） 分）1、及時獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準及政府文件。查已獲取的相關(guān)法 律、法規(guī)、標準及政 府文件。未獲取，扣 未獲取，扣 25 分。 分。（B 級否決項） 級否決項）獲取的法律、法規(guī)、標準及政 府文件符合要求得滿分，每缺 1 個相關(guān)法律、法規(guī)、標準、 文件，扣 1 分。1、每年對適用的安全生產(chǎn)

4、法律、法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況 進行符合性分析評估。分析評估應有記錄。查文件 查文件：分析評估記 錄。 無評估記錄，扣 10 分；有 1 項 未評估扣 2 分。1 法 律、 律、 法規(guī) 法規(guī) 和標 和標 準(100 分） 分）1.4 法 律、法 律、法 規(guī)和標 規(guī)和標 準符合 準符合 性評價 性評價 (25 分） 分）2、對評估出的不符合項進行整改。整改應有記錄。 查文件： 查文件：不符合項整 改記錄。未進行分析評估，

5、未進行分析評估， 扣 25 分。（ 分。（B 級否 級否決項） 決項）有 1 項未整改扣 2 分。2 機 構(gòu)和 構(gòu)和 職責 職責 (100 分） 分）2.1 方 針目標 針目標 (20 分） 分）1、主要負責人組織制定符合相關(guān)法律法規(guī)的要求、滿足本企業(yè)實際的安全生 產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標。至少要滿足無亡人事故。企業(yè)的安全生產(chǎn)方針 和年度安全生產(chǎn)目標應以文件形式發(fā)布。查文件： 查文件：安全生產(chǎn)方 針，年度安全生產(chǎn)目 標。 詢問： 詢問

6、：主要負責人及 從業(yè)人員是否知道本 企業(yè)安全生產(chǎn)方針和 安全生產(chǎn)目標。未制定安全生產(chǎn)方 未制定安全生產(chǎn)方 針或年度安全生產(chǎn) 針或年度安全生產(chǎn) 目標，扣 目標，扣 20 分。 分。（B 級否決項） 級否決項）1、安全生產(chǎn)目標不滿足達標要 求，有 1 項不符合扣 2 分；未 發(fā)布的扣 2 分； 2、從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方 針或安全生產(chǎn)目標，有 1 人次 扣 1 分； 3、主要負責人不了解安全生產(chǎn) 方針或安全生產(chǎn)目標，扣 5 分。3A 級

7、要素 要素B 級 要素 要素 企業(yè)達標要求 企業(yè)達標要求 評審方法 評審方法 評分標準 評分標準否決項 否決項 扣分項 扣分項3.1 風 險識別 險識別 與控制 與控制 (50 分） 分）1、應建立風險識別制度，定期進行風險識別，風險識別應包括：加油過程； 卸油過程；檢維修；儲油罐；加油機。查文件： 查文件：風險識別管 理制度及記錄。未開展風險評價， 未開展風險評價， 扣 50 分。（ 分。（B 級否 級否決項） 決項）未建立風險識別制

8、度，扣 30 分；未定期開展風險識別，扣 10 分；風險識別范圍缺少的， 一項扣 5 分。3 風 險管 險管 理(100 分） 分）3.2 隱 患排查 患排查 與治理 與治理(50 分） 分）1、持續(xù)開展隱患排查治理，建立隱患治理臺賬，記錄隱患治理情況。在隱 患治理方面，應滿足： （1）企業(yè)要建立健全隱患排查治理管理制度，包括隱患排查、隱患監(jiān)控、隱 患治理、隱患上報等內(nèi)容。 （2）企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應包括：a、

9、隱患治理方案，包括安全投入情況等； b、治理時間表和責任人； c、隱患整改報告； d、隱患銷項備案文件。（3）企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣?府報告外，應采取有效防范措施。 （4）企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計 劃，限期解決或停產(chǎn)。 （5）技術(shù)力量不足或危險化學品安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)應聘請有經(jīng)驗 的化工專家或注冊安全工程師指導企業(yè)開展隱患排查治理工作。 （6）隱患排

10、查要按專業(yè)和部位，明確排查的責任人、排查內(nèi)容、排查頻次和 登記上報的工作流程。 （7）隱患監(jiān)控要明確隱患的級別，按照“五定”（定整改方案、定資金來源、 定項目負責人、定整改期限、定控制措施）的原則，落實隱患治理的各項措 施，對隱患治理情況進行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。 （8）隱患治理要分類實施：能夠立即整改的隱患，必須確定責任人組織立即 整改，整改情況要安排專人進行確認；無法立即整改的隱患，要按照評估— 治理方案論證—資金落實—限

11、期治理—驗收評估—銷號的工作流程，明確每 一工作節(jié)點的責任人，實行閉環(huán)管理；重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應組 織技術(shù)人員和專家對隱患治理情況進行驗收，保證按期完成和治理效果。 （9）隱患上報要按照安全監(jiān)管部門的要求，建立與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門隱 患排查治理信息管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的“隱患排查治理信息系統(tǒng)”，每個月將開展隱 患排查治理情況和存在的重大事故隱患上報當?shù)匕踩O(jiān)管部門，發(fā)現(xiàn)無法立 即整改的重大事故隱患，應當及時上報。 （10）要借助

12、企業(yè)的信息化系統(tǒng)對隱患排查、監(jiān)控、治理、驗收評估、上報 情況實行建檔登記。 （11）隱患排查方式 ：a、日常隱患排查:是指崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及相關(guān)人 員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關(guān)鍵裝置、重點部位的檢查和巡查文件： 查文件：1、重大隱患 項目檔案；2、隱患治 理工作“五定”落實情 況；3、書面報告。 4、隱患排查記錄； 5、隱患治理臺賬和記 錄；6、隱患排查制 度；7、隱患排查治理 信息管理系統(tǒng)。 查現(xiàn)場：

13、查現(xiàn)場：隱患排查情 況。發(fā)現(xiàn)重大隱患項目 發(fā)現(xiàn)重大隱患項目 未及時采取有效措 未及時采取有效措 施，扣 施，扣 50 分。（ 分。（B級否決項） 級否決項）1、未制定隱患排查治理制度， 扣 15 分；制度內(nèi)容不符合要 求，1 項扣 2 分； 2、未建立隱患治理臺賬，扣 5 分； 3、隱患治理記錄，缺 1 項扣 1 分； 4、存在未發(fā)現(xiàn)的事故隱患的， 有 1 處扣 5 分； 5、隱患項目未及時完成治理， 有 1 項扣 5 分； 6、現(xiàn)場發(fā)