質(zhì)檢部內(nèi)部審核檢查表

1、內(nèi)部審核檢查表判定 審核條款 審核內(nèi)容 審核部 門審核記錄是 非職責 質(zhì)檢部 1、公司人力資源處制定了該處的職責，本部門制定了其崗位職責； V2、平安員回答：畢秋生為質(zhì)量/職業(yè)健康平安/環(huán)境能源管理體系代表。 VEn4.3/Q5.3/O4.2/E4.2 管理方針 3、提問本部門員工公司管理方針，回答：質(zhì)量第一、客戶至上、全員參與、持續(xù)改進、追求卓越；預防為主、 防治結(jié)合、遵紀守法、綜合治理，構(gòu)建和諧幸福的綠色家園；平安第一，預防為主，以

2、人為本、關(guān)愛生命、 遵章守紀、保障平安，為企業(yè)開展保駕護航；降低能耗提高利用，依法管理持續(xù)改進 V法律法規(guī)及其它要求 4、參加公司平安部/環(huán)保部/機動部組織的法律法規(guī)識別。 V能源相關(guān)變量/危險源/環(huán)境因素識別5、本部門對其涉及的危險源/環(huán)境因素/能源相關(guān)變量進行了識別。能源基準 6、無能源績效參數(shù) 7、無目標、指標或方案 8、本部門質(zhì)量目標為國家質(zhì)檢部門產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查全部合格化驗抽查準確率進行分解。 平安目標為平安事故為零；環(huán)境目標

3、為危廢集中收集；節(jié)能意識不斷提高V能力、培訓與意識 9、按公司的培訓計劃組織了本部門的四體系培訓。信息交流 1()、按公司的主管部門四體系要求開展工作，并及時反應顧客的建議給相關(guān)部門。文件 11、建立了本部門的文件清單。并按文件控制程序要求開展工作。 V運行控制 12、按化驗標準要求，對產(chǎn)品進行化驗；對廢酸堿進行回收處理并記錄；按要求及時給職工發(fā)放勞保。 V監(jiān)視、測量與分析 13、公司體系運行以來平安無事故；固廢、危廢按程序要求進行了分

4、類收集；對產(chǎn)品進行檢驗合格放行；建4/Q8.3 立了公司不合格品臺帳并管理。合規(guī)性評價 14、參加公司平安部/環(huán)保部/機動部組織的職業(yè)健康平安/環(huán)境/能源法律法規(guī)及其要求的合規(guī)性評價工作。 V事件調(diào)查、不符合、 糾正、糾正和預防措 施15、無不符合 V記錄控制 16、建立本部門使用的記錄清單。 V編號: 頁數(shù):王成龍、孫秋悅、韓曉悅、雷兆群、邸天生日期:內(nèi)部審核檢查表判定 審核條款 審核內(nèi)容 審核部 門審核記錄是 非職責 質(zhì)檢部 1、公

5、司人力資源處制定了該處的職責，本部門制定了其崗位職責； V2、平安員回答：畢秋生為質(zhì)量/職業(yè)健康平安/環(huán)境能源管理體系代表。 VEn4.3/Q5.3/O4.2/E4.2 管理方針 3、提問本部門員工公司管理方針，回答：質(zhì)量第一、客戶至上、全員參與、持續(xù)改進、追求卓越；預防為主、 防治結(jié)合、遵紀守法、綜合治理，構(gòu)建和諧幸福的綠色家園；平安第一，預防為主，以人為本、關(guān)愛生命、 遵章守紀、保障平安，為企業(yè)開展保駕護航；降低能耗提高利用，依法管

6、理持續(xù)改進 V法律法規(guī)及其它要求 4、參加公司平安部/環(huán)保部/機動部組織的法律法規(guī)識別。 V能源相關(guān)變量/危險源/環(huán)境因素識別5、本部門對其涉及的危險源/環(huán)境因素/能源相關(guān)變量進行了識別。能源基準 6、無能源績效參數(shù) 7、無目標、指標或方案 8、本部門質(zhì)量目標為國家質(zhì)檢部門產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查全部合格化驗抽查準確率進行分解。 平安目標為平安事故為零；環(huán)境目標為危廢集中收集；節(jié)能意識不斷提高V能力、培訓與意識 9、按公司的培訓計劃組織了本部門

7、的四體系培訓。信息交流 1()、按公司的主管部門四體系要求開展工作，并及時反應顧客的建議給相關(guān)部門。文件 11、建立了本部門的文件清單。并按文件控制程序要求開展工作。 V運行控制 12、按化驗標準要求，對產(chǎn)品進行化驗；對廢酸堿進行回收處理并記錄；按要求及時給職工發(fā)放勞保。 V監(jiān)視、測量與分析 13、公司體系運行以來平安無事故；固廢、危廢按程序要求進行了分類收集；對產(chǎn)品進行檢驗合格放行；建4/Q8.3 立了公司不合格品臺帳并管理。合規(guī)性評